حل رصيد المشكلة لا يساوي الصفر أثناء إنشاء فاتورة المورد في SAP

حل رصيد المشكلة لا يساوي الصفر أثناء إنشاء فاتورة المورد في SAP [عربى]

الرصيد ليس خطأ صفر أثناء إنشاء فاتورة المورد

أثناء إنشاء فاتورة المورد في نظام SAP ، قد يحدث رصيد خطأ لا يساوي صفر. في واجهة FIORI أيضًا ، يتم وصف الخطأ على النحو التالي:

  • التشخيص: اكتشف النظام فرقًا بين الديون والخصوم. الفرق يكمن خارج حدود التسامح المحددة.

  • استجابة النظام: لا يمكن للنظام نشر المستند.

  • الإجراء: إذا ظهرت هذه الرسالة عندما تقوم بمعالجة مستند عبر الإنترنت ، فيمكنك تغيير المبالغ أو إدخال عناصر جديدة حتى تتمكن من نشر المستند. يمكنك تغيير نوع التحقق من الفاتورة ، بحيث يمكن نشر المستند لاحقًا في الخلفية. إذا ظهرت هذه الرسالة عندما تم التحقق من المستند في الخلفية ، يمكنك الآن معالجة المستند.

لإدارة ترحيل فاتورة مورد SAP بعد حدوث هذا الخطأ ، اتبع أدناه الدليل.

MIRO الرصيد لا الصفر التحقق لا يعمل

التحقق من رصيد فاتورة المورد

Start by having a look in the ساب فيوري interface transaction for supplier invoice creation on the top left corner. The invoice balance is displayed in red in case the balance is not correct.

ابدأ بفتح علامة التبويب عناصر حساب دفتر الأستاذ العام.

في علامة التبويب هذه ، انقر فوق رمز علامة الجمع لإنشاء عنصر حساب دفتر الأستاذ العام الجديد للفاتورة.

للعثور على حساب دفتر الأستاذ العام المناسب لاستخدامه في الفاتورة ، استخدم وظيفة البحث.

بمجرد تحديد حساب دفتر الأستاذ العام ، أدخل المبلغ الصحيح الذي يجب مراعاته بالنسبة لدفتر الأستاذ في سطر البند.

بعد ذلك ، اضغط على enter لجعل نظام SAP يعالج التغيير ، وإذا كان المبلغ صحيحًا ، فيجب أن يتحول الرصيد في الزاوية اليسرى العليا من إنشاء فاتورة المورد إلى اللون الأخضر ، مما يعني أنه يمكن الآن إنشاء الفاتورة.

مقدمة إلى SAP HANA لغير المتخصصين في الفيديو

مقالات مماثلة


تعليقات (0)

اترك تعليقا

تدريب SAP FICO - تدريب SAP S/4 HANA مع تجربة مجانية
تدريب SAP FICO - تدريب SAP S/4 HANA مع تجربة مجانية
 
تدريب SAP FICO - تدريب SAP S/4 HANA مع تجربة مجانية
تدريب SAP FICO - تدريب SAP S/4 HANA مع تجربة مجانية