Как да създам фактура за доставчик в SAP? FB60 в SAP FIORI

Създаването на фактура за доставчик на SAP е лесен процес в интерфейса на SAP FIORI, със специална транзакция, която се нарича по същия начин: създаване на фактура за доставчик. Фактурата за доставчик на SAP може да бъде създадена чрез позоваване на поръчка за покупка на SAP или чрез просто добавяне на необходимите договорени покупки. SAP транзакцията, използвана за създаване на фактура за доставчик, е FB60.


Процес на създаване на фактура на доставчик на SAP

Създаването на фактура за доставчик на SAP е лесен процес в интерфейса на SAP FIORI, със специална транзакция, която се нарича по същия начин: създаване на фактура за доставчик. Фактурата за доставчик на SAP може да бъде създадена чрез позоваване на поръчка за покупка на SAP или чрез просто добавяне на необходимите договорени покупки. SAP транзакцията, използвана за създаване на фактура за доставчик, е FB60.

Създайте фактура за доставчици Помощен портал на SAP
FB60 в SAP: Как да публикувате фактура за покупка Guru99

Въвеждане на обща информация

Започнете с отваряне на транзакцията „Създаване на фактура за доставчици“ от интерфейса FIORI във вашата SAP система.

Ако фактури вече са създадени в същата система от един и същ потребител, системата ще предложи да се използва повторно предишната информация, като по този начин ще спаси от въвеждане на същата информация отново и отново.

Общата информация, необходима за създаване на фактура за доставчик на SAP, е следната:

  • фирмен код, който може да бъде избран чрез формата за търсене,
  • брутна сума на фактурата, която трябва да бъде балансирана по съответните книги,
  • дата на фактура, която по подразбиране е текущата дата,
  • дата на публикуване, която по подразбиране е текущата дата,
  • справка, която е свободно текстово поле и ще бъде използвана за изтегляне на фактурата по-късно,
  • страна по фактуриране.

След като цялата тази основна информация бъде въведена в интерфейса на FIORI, можете да продължите с други раздели.

Референции за поръчки

В случай, че фактурата на доставчика препраща към една или повече поръчки за покупка, те могат да бъдат въведени в съответния раздел, като намерят правилната SAP поръчка за покупка в системата.

Раздел „Елементи на G / L акаунт“

Важна стъпка е да балансирате фактурата, като въведете сумите, изразходвани в правилната сметка в главната книга.

Всяка позиция от фактурата на доставчика трябва да бъде въведена в съответната сума в позициите на главните книги.

След като цялата стойност на фактурата на доставчика на SAP ще бъде балансирана, салдото на фактурата в горния ляв ъгъл на интерфейса FIORI ще стане зелено, което показва, че фактурата е финансово балансирана.

Раздел „Данък“ и „Плащане“

В раздела за данъка е възможно да добавите, когато е необходимо, някаква специфична данъчна информация, свързана с фактурата на доставчика.

Разделът за плащане ще позволи да въведете повече информация за плащанията, като например условия за плащане, в случай че е разрешено забавяне или срок на плащане.

Раздел за непланирани разходи за доставка и прикачени файлове

В случай на допълнителни разходи, свързани с доставката, които не са били предвидени по време на обсъждане и създаване на фактурата с доставчика, е възможно тези разходи да бъдат въведени в раздела с актуализираните разходи за доставка.

Документите и URL адресите могат да се добавят към фактурата на доставчика, за да се съхранява по-добре правилната информация.

Грешки, свързани със създаването на фактура на доставчика

Ако получите разрешен брой периоди на публикуване, вижте пълното ни ръководство за решаване на проблема с разрешени периоди на публикуване.

Тъй като публикуването се извършва в информационно съобщение за предходната фискална година, това няма да ви попречи да създадете фактура за доставчик на SAP. Финансовата година обаче може да се наложи да бъде отворена, за да се позволи публикуването.

Често Задавани Въпроси

Как създавате фактура на доставчика, използвайки транзакция fb60 в SAP fiori?
Създаването на фактура на доставчика в SAP Fiori чрез FB60 включва въвеждане на данни за доставчици, данни за фактури и съответната счетоводна информация.

Основна администрация за управление на фактури за доставчици във видео


Yoann Bierling
За автора - Yoann Bierling
Yoann Bierling е специалист по уеб публикуване и цифрови консултации, което прави глобално въздействие чрез експертиза и иновации в технологиите. Страстен от овластяването на хората и организациите да процъфтяват в дигиталната ера, той е накаран да постигне изключителни резултати и да постигне растеж чрез създаване на образователно съдържание.




Коментари (0)

Оставете коментар