Решаването на баланса на емисията не е нула, докато създавате фактура на доставчика в SAP
Балансирайте не нулева грешка, докато създавате фактура на доставчика
По време на създаването на фактура на доставчик в SAP система, балансът на грешките не е нула. В интерфейса FIORI грешката е описана, както следва:
- Диагноза: Системата е открила разлика между дебити и кредити. Разликата е извън установените граници на допустимите отклонения.
- Отговор на системата: Системата не може да публикува документа.
- Процедура: Ако това съобщение се появи, когато обработвате документ онлайн, можете да промените сумите или да въведете нови елементи, докато не можете да публикувате документа. Можете да промените типа за потвърждение на фактурата, така че документът да бъде публикуван по-късно във фонов режим. Ако това съобщение се появи, когато документ беше потвърден на заден план, сега можете да обработите документа.
За да успеете да публикувате фактурата на доставчика на SAP след тази грешка, следвайте по-долу ръководството.
MIRO Балансът не е нулева проверка не работи
Проверка на салдото по фактура на доставчика
Започнете, като погледнете транзакцията на интерфейса на SAP FIORI за създаване на фактура за доставчик в горния ляв ъгъл. Салдото по фактурата се показва в червено, в случай че салдото не е правилно.
Започнете, като отворите раздела „Елементи на главни книги“.
В този раздел кликнете върху иконата плюс, за да създадете нов елемент от главната книга за фактурата.
За да намерите правилния акаунт за главна книга, който да използвате във фактурата, използвайте функцията за търсене.
След като бъде избран акаунтът в главната книга, въведете правилната сума, която да вземете предвид за главната книга в реда на елемента.
След това натиснете Enter, за да може системата SAP да обработи промяната и ако сумата е правилна, балансът в горния ляв ъгъл на създаването на фактура на доставчика трябва да стане зелен, което означава, че фактурата вече може да бъде създадена.
Често Задавани Въпроси
- Какво означава баланс не нула грешка в SAP при създаване на фактура на доставчик?
- Това означава, че системата е открила разлика между дебита и кредита и тази разлика е извън определените отклонения. Тоест, системата не може да публикува документа.
- Как да адресирате грешката „баланс не е нула“ при създаване на фактура на доставчик в *SAP *?
- Тази грешка обикновено се разрешава, като се гарантира, че общата сума на фактурата съвпада с общата сума на изброените артикули.
Въведение в SAP HANA за нетехнологии във видеото
Yoann Bierling е специалист по уеб публикуване и цифрови консултации, което прави глобално въздействие чрез експертиза и иновации в технологиите. Страстен от овластяването на хората и организациите да процъфтяват в дигиталната ера, той е накаран да постигне изключителни резултати и да постигне растеж чрез създаване на образователно съдържание.
