* SAP* FICO: Как да разреша грешка F5155 Без разрешение за количество?

* SAP* FICO: Как да разреша грешка F5155 Без разрешение за количество?
Когато се опитате да въведете нова фактура за референтен номер, която няма правилно установена група за съответствие, можете да получите предупредителното съобщение F5155. Това се случва, когато сте свързани с група потребители, които нямат ясно установена група за толерантност....

Как да разреша проблема с SAP дневник за незапълнение на поръчка за продажби?

Как да разреша проблема с SAP дневник за незапълнение на поръчка за продажби?
* SAP* SD поръчката е отправна точка на процеса на продажба. Например, клиент се обажда и поръчва материал или услуга, а търговското лице влиза в поръчката на клиента в системата SAP. Това е важен елемент в цялостната система....

SAP Как да разрешим грешка Кодът на фирмата не съществува или не е напълно поддържан

Когато се сблъскате с грешка M3150, фирмен код не съществува или не е бил напълно поддържан, например при създаването на материал в транзакция MM01, като основната причина е най-вероятно да не е определен фискален период.
Когато се сблъскате с грешка M3150, фирмен код не съществува или не е бил напълно поддържан, например при създаването на материал в транзакция MM01, като основната причина е най-вероятно да не е определен фискален период....

Центърът за печалба не съществува за дата SAP

Докато създавате Център за разходи в SAP, проблемът KM701 Profit Center не може да възникне или просто да търсите как да създадете Център за печалба? Или се опитваме да използваме неактивен Център за печалба, но получаването на грешка KM738 Profit център е запазен в неактивен статус (вижте по-долу за тази последна грешка)?
Докато създавате Център за разходи в SAP, проблемът KM701 Profit Center не може да възникне или просто да търсите как да създадете Център за печалба? Или се опитваме да използваме неактивен Център за печалба, но получаването на грешка KM738 Profit център е запазен в неактивен статус (вижте по-долу за тази последна грешка)?...

Как да разрешите SAP грешка в въвеждането на грешка е само за сметка по време на създаването на фактури

Как да разрешите SAP грешка в въвеждането на грешка е само за сметка по време на създаването на фактури
При опит да се отстрани проблема е жизненоважно да се разбере какво е причинило грешката SAP. В допълнение, има няколко кода за грешки, които са свързани с различните SAP грешки. В тази публикация ще демонстрираме различни подходи за разрешаване на проблема SAP, който може да изпитвате....

SAP: Решаване на грешка без разрешаване на сума за клиенти / доставчици в съобщение на фирмен код F5155

SAP: Решаване на грешка без разрешаване на сума за клиенти / доставчици в съобщение на фирмен код F5155
Съобщението за грешка F5155 може да се появи, когато групата на толеранс не е дефинирана правилно за потребителската група, към която сте назначени, и се опитвате да въведете входяща фактура за този фирмен код....

Как да отворите периода на публикуване във FIORI с транзакция SAP OB52?

Периодът за публикуване е интервал от време, през който е позволено да се създават документи, които са датирани в този диапазон.
Периодът за публикуване е интервал от време, през който е позволено да се създават документи, които са датирани в този диапазон....

Как да разреша публикуването в предишния период в SAP?

Възможно е в SAP да се разреши публикуване в предишен период, при условие че не са извършени близки периоди на публикуване в целевия предишен период на публикуване.
Възможно е в SAP да се разреши публикуване в предишен период, при условие че не са извършени близки периоди на публикуване в целевия предишен период на публикуване....

Решаването на баланса на емисията не е нула, докато създавате фактура на доставчика в SAP

По време на създаването на фактура на доставчик в SAP система, балансът на грешките не е нула. В интерфейса FIORI грешката е описана, както следва:
По време на създаването на фактура на доставчик в SAP система, балансът на грешките не е нула. В интерфейса FIORI грешката е описана, както следва:...

Как да създам фактура за доставчик в SAP? FB60 в SAP FIORI

Създаването на фактура за доставчик на SAP е лесен процес в интерфейса на SAP FIORI, със специална транзакция, която се нарича по същия начин: създаване на фактура за доставчик. Фактурата за доставчик на SAP може да бъде създадена чрез позоваване на поръчка за покупка на SAP или чрез просто добавяне на необходимите договорени покупки. SAP транзакцията, използвана за създаване на фактура за доставчик, е FB60.
Създаването на фактура за доставчик на SAP е лесен процес в интерфейса на SAP FIORI, със специална транзакция, която се нарича по същия начин: създаване на фактура за доставчик. Фактурата за доставчик на SAP може да бъде създадена чрез позоваване на поръчка за покупка на SAP или чрез просто добавяне на необходимите договорени покупки. SAP транзакцията, използвана за създаване на фактура за доставчик, е FB60....

Разходен център не съществува

Съобщението KI265 разходен център не съществува може да бъде решено или чрез избор на правилен разходен център, или чрез създаване на разходен център за необходимия период, съответстващ на поръчката за доставка, която се създава например.
Съобщението KI265 разходен център не съществува може да бъде решено или чрез избор на правилен разходен център, или чрез създаване на разходен център за необходимия период, съответстващ на поръчката за доставка, която се създава например....

Липсва диапазон на номера за годината

Определете диапазона на цифрите за годината Фактурата може да бъде създадена само в даден фирмен код, ако за съответната година е определен определен диапазон или за всички години....

Не се дава разрешение за продавачите на клиенти в кодов номер на фирмата F5155

Когато получавате разрешение за грешка без количество за продавачите на клиенти в фирмен код, грешката най-вероятно е, че толерансът не е зададен в персонализиране на толерансите на клиентските доставчици на OBA3 за транзакции.
Когато получавате разрешение за грешка без количество за продавачите на клиенти в фирмен код, грешката най-вероятно е, че толерансът не е зададен в персонализиране на толерансите на клиентските доставчици на OBA3 за транзакции....

Присвояване на фирмен код на компания в SAP FICO

Присвояване на фирмен код на компания в SAP FICO След като фирменият код и фирмата са дефинирани в SPRO, е възможно да се присвои фирмен код на фирма в SAP настройка> Структура на предприятието> Финансово счетоводство> Присвояване на фирмен код....

Присвояване на кода на SAP на компанията в 3 лесни стъпки

Когато получавате кода на фирмата за издаване, който не е присвоен на държава или държава за номер на съобщението на процедурата за изчисление FF703, например, докато създавате заявка за котировка RFQ в SAP MM, има няколко стъпки за проверка, за да разрешите проблема и да продължите със създаването на документа :
Когато получавате кода на фирмата за издаване, който не е присвоен на държава или държава за номер на съобщението на процедурата за изчисление FF703, например, докато създавате заявка за котировка RFQ в SAP MM, има няколко стъпки за проверка, за да разрешите проблема и да продължите със създаването на документа :...

Затворете период на осчетоводяване в транзакция SAP FI OB52

Периодът на осчетоводяване се затваря в SAP FI Затваряне на период на осчетоводяване в SAP FI може да се извърши чрез достъп до кода на транзакцията OB52 за близък период на осчетоводяване в спомагателни счетоводни книги, или чрез достъп до менюто SAP> счетоводство> финансово счетоводство> главна книга> отчетност> данъчни отчети> Франция> данъчни декларации за продажби / покупки > Обработване на отсрочени данъци> OB52 - периоди на затваряне в поделения в дъщерни дружества....

Създайте фирмен код в SAP FI

Създаването на фирмен код в SAP, една от най-основните организационни единици в SAP системата, е доста проста и може да бъде направена директно в изображението за персонализиране на SPRO, в рамките на Структура на предприятието> Определение> Финансово счетоводство> Определете компанията.
Създаването на фирмен код в SAP, една от най-основните организационни единици в SAP системата, е доста проста и може да бъде направена директно в изображението за персонализиране на SPRO, в рамките на Структура на предприятието> Определение> Финансово счетоводство> Определете компанията....

Решете датата на валидност на полето за грешка е задължително поле за сметка на ГК

Изисква се валидност на датата на полето за грешка В приложението SAP FIORI създаване на фактура на доставчик, датата на валидност на полето за грешка е задължително поле за акаунта на основната книга....