Не се дава разрешение за продавачите на клиенти в кодов номер на фирмата F5155

Няма съобщение за грешка при оторизация F5155

Когато получавате разрешение за грешка без количество за продавачите на клиенти в фирмен код, грешката най-вероятно е, че толерансът не е зададен в персонализиране на толерансите на клиентските доставчици на OBA3 за транзакции.

Тази грешка в  SAP FICO   може да бъде разрешена, като влезете в кода за транзакция на системата SAP OBA3 и дефинирате нови допуски за съответните кодове на компанията. Вижте по-долу пълно описание на грешката и подробно обяснение за решаване на съобщението за грешка без разрешение на сумата и достъп до съответните таблици в SAP интерфейса. След това ще можете да продължите с присвояване на фирмен код на фирмата и присвояване на фирмен код на държавата.

Номер на съобщение F5155

Без разрешение за клиенти / доставчици в фирмен код.

Диагностика: Не е посочено никакво оторизиране на договорени покупки за клиент / доставчик в фирмен код TPL1 за групата потребители, към която сте назначени.

При условие, че не сте изрично присвоени на дадена потребителска група, оторизацията на сумата за празната група () е валидна.

Процедура: Ако сте въвели правилния фирмен код, започнете поддръжката на таблици T043 (потребителски групи) и / или T043T (оторизации на фирмен код).

Дефинирайте толеранси на клиентските доставчици

Отворете кода на транзакцията OBA3 дефинирате толеранси, също достъпни чрез SPRO персонализиране на транзакцията по финансово счетоводство> вземания и платими сметки> бизнес транзакции> изходящи плащания> ръчни изходящи плащания> дефинирайте толеранси (доставчици).

Тук, ако няма определен толеранс за дадения фирмен код и група толеранси, който е необходим за създаването на фактурата, кликнете върху нови записи, за да създадете нов толеранс за клиент или доставчик.

Нов запис за толерантност

В транзакцията OBA3 е важно да се въведе правилния фирмен код и да се поставят проценти за разрешените разлики в плащанията.

Това ще позволи да се създаде фактура, при която сумите се различават от това допустимо отклонение, в случай че фактурираните суми не са точни.

Влизането в група на толерантност най-вероятно не е необходимо, тъй като може дори да доведе до някои грешки по-късно.

След запазване на нововъведената толерантност, системата ще изисква заявка за персонализиране, за да регистрира толеранса.

След това толерансът трябва да се запази правилно и валутата трябва да бъде автоматично изтеглена от системата, въз основа на настройките на фирмения код.

Не е въведен диапазон на толеранс за фирмен код

В случай, че не е въведено никакво допустимо отклонение, преминете към транзакция OBA3 и създайте нов толеранс за фирмения код, който е изправен пред проблема.

Толерансът не трябва да има определена група на толерантност, тъй като това може да причини проблеми.

Въпреки това, допустимият процент на разликите в плащанията трябва да бъде запълнен.

Таблица с фактури на SAP

Основните таблици за фактури на SAP са следните:

Елемент от документа на RSEG: Входяща фактура,

Заглавие на документ RBKP: фактура.

Главна таблица на доставчика в SAP

Основните основни таблици на доставчика в SAP са следните:

• Главен доставчик на LFA1 (Обща част),
• Главен доставчик на LFB1 (фирмен код),
• капитан на доставчика на LFAS (общ раздел за регистрационни номера по ДДС),
• LFB5 Главен доставчик (данни за напомняне).

Материална таблица на материал в SAP

Основните основни материали в SAP са следните:

• Основен материал на MARA основни данни,
• MARC Мастер Материал Данни за завода,
• Основен материал на MARD данни за местоположението на хранилището,
• Главен материал за MBEW данни за оценка,
• MVKE Master Master данни за продажбите.

Какво е фирмен код в SAP?

Фирменият код в SAP е първата организационна единица за финансово счетоводство, в която се създават отчети като баланс, отчет за приходите и разходите и други важни финансови отчети. Не е възможно SAP системата да се използва, без да се създават фирмени кодове.

Главният клиент на фирмения код в SAP е T001 и е част от SAP FICO.

Други свързани таблици с кодове на SAP на компанията са LFB1 Vendor Master и KNB1 Customer Master.

Често Задавани Въпроси

Какво означава номер на съобщението F5155 SAP?

Номерът на съобщението F5155 означава, че в кода на компанията няма разрешение за клиенти/доставчици. Тоест, разрешението за сума за линейни артикули на клиента/доставчика не е посочено в компанията Code TPL1 за потребителската група, на която сте назначени.

Как да разрешат разрешение за сума за клиенти/доставчици в код на фирмата F5155 в *SAP *?

Този проблем обикновено се решава чрез настройване или коригиране на ограниченията за разрешение на сумата за потребителската или потребителската група във финансовия модул.

Въведение в SAP HANA за нетехнологии във видеото