Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
 

Не се дава разрешение за продавачите на клиенти в кодов номер на фирмата F5155

Не се дава разрешение за продавачите на клиенти в кодов номер на фирмата F5155

Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
 

Няма съобщение за грешка при оторизация F5155

Когато получавате разрешение за грешка без количество за продавачите на клиенти в фирмен код, грешката най-вероятно е, че толерансът не е зададен в персонализиране на толерансите на клиентските доставчици на OBA3 за транзакции.

Тази грешка в SAP FICO може да бъде разрешена, като влезете в кода за транзакция на системата SAP OBA3 и дефинирате нови допуски за съответните кодове на компанията. Вижте по-долу пълно описание на грешката и подробно обяснение за решаване на съобщението за грешка без разрешение на сумата и достъп до съответните таблици в SAP интерфейс а. След това ще можете да продължите с присвояване на фирмен код на фирмата и присвояване на фирмен код на държавата .

Без разрешение за клиенти / доставчици във фирмен код TPL1 Съобщение №. F5155
Няма разрешение за сума за клиенти / доставчици в фирмен код MKAM Съобщение №. F5155
Разрешение за сума за клиенти / доставчици
FB70: Няма разрешение за сума за клиенти / доставчици в фирмен код 4300

Номер на съобщение F5155

Без разрешение за клиенти / доставчици в фирмен код.

Диагностика: Не е посочено никакво оторизиране на договорени покупки за клиент / доставчик в фирмен код TPL1 за групата потребители, към която сте назначени.

При условие, че не сте изрично присвоени на дадена потребителска група, оторизацията на сумата за празната група ("") е валидна.

Процедура: Ако сте въвели правилния фирмен код, започнете поддръжката на таблици T043 (потребителски групи) и / или T043T (оторизации на фирмен код).

Дефинирайте толеранси на клиентските доставчици

Отворете кода на транзакцията OBA3 дефинирате толеранси, също достъпни чрез SPRO персонализиране на транзакцията по финансово счетоводство> вземания и платими сметки> бизнес транзакции> изходящи плащания> ръчни изходящи плащания> дефинирайте толеранси (доставчици).

Тук, ако няма определен толеранс за дадения фирмен код и група толеранси, който е необходим за създаването на фактурата, кликнете върху нови записи, за да създадете нов толеранс за клиент или доставчик.

Нов запис за толерантност

В транзакцията OBA3 е важно да се въведе правилния фирмен код и да се поставят проценти за разрешените разлики в плащанията.

Това ще позволи да се създаде фактура, при която сумите се различават от това допустимо отклонение, в случай че фактурираните суми не са точни.

Влизането в група на толерантност най-вероятно не е необходимо, тъй като може дори да доведе до някои грешки по-късно.

След запазване на нововъведената толерантност, системата ще изисква заявка за персонализиране, за да регистрира толеранса.

След това толерансът трябва да се запази правилно и валутата трябва да бъде автоматично изтеглена от системата, въз основа на настройките на фирмения код.

Не е въведен диапазон на толеранс за фирмен код

В случай, че не е въведено никакво допустимо отклонение, преминете към транзакция OBA3 и създайте нов толеранс за фирмения код, който е изправен пред проблема.

Толерансът не трябва да има определена група на толерантност, тъй като това може да причини проблеми.

Въпреки това, допустимият процент на разликите в плащанията трябва да бъде запълнен.

Таблица с фактури на SAP

The main Таблица с фактури на SAPs are the following:

Елемент от документа на RSEG: Входяща фактура,

Заглавие на документ RBKP: фактура.

Таблица с фактури на SAPs

Главна таблица на доставчика в SAP

Основните основни таблици на доставчика в SAP са следните:

  • Главен доставчик на LFA1 (Обща част),

  • Главен доставчик на LFB1 (фирмен код),

  • капитан на доставчика на LFAS (общ раздел за регистрационни номера по ДДС),

  • LFB5 Главен доставчик (данни за напомняне).

Таблици с основни данни за клиенти, материали и доставчици

Материална таблица на материал в SAP

Основните основни материали в SAP са следните:

  • Основен материал на MARA основни данни,

  • MARC Мастер Материал Данни за завода,

  • Основен материал на MARD данни за местоположението на хранилището,

  • Главен материал за MBEW данни за оценка,

  • MVKE Master Master данни за продажбите.

Списък на основните таблици на материала.

Какво е фирмен код в SAP?

Фирменият код в SAP е първата организационна единица за финансово счетоводство, в която се създават отчети като баланс, отчет за приходите и разходите и други важни финансови отчети. Не е възможно SAP системата да се използва, без да се създават фирмени кодове.

Главният клиент на фирмения код в SAP е T001 и е част от SAP FICO .

Други свързани таблици с кодове на SAP са LFB1 Vestor Master и KNB1 Customer Master.

Създаване на фирмен код в SAP | Определете фирмения код в FICO
Присвойте фирмен код на компанията в SAP FICO
Присвойте фирмения код на държавата в SAP FICO
Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
 

Прочетете още

Подобни статии

Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
 

Коментари (0)

Оставете коментар

Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период
Обучение по SAP FICO - Обучения на SAP S/4 HANA с безплатен пробен период