SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
 

Kako stvoriti fakturu dobavljača u SAP-u? FB60 u SAP FIORI

Kako stvoriti fakturu dobavljača u SAP-u? FB60 u SAP FIORI

SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
 

Proces kreiranja računa SAP dobavljača

Izrada SAP fakture dobavljača izravan je postupak u SAP FIORI sučelju, s namjenskom transakcijom koja je nazvana na isti način: kreiranje fakture dobavljača. Faktura dobavljača SAP može se kreirati referenciranjem SAP narudžbe za kupnju ili jednostavnim dodavanjem potrebnih stavki retka. SAP transakcija koja se koristi za kreiranje fakture dobavljača je FB60.

Kreirajte račun dobavljača SAP portal za pomoć
FB60 u SAP-u: Kako objaviti račun za kupovinu Guru99

Unošenje općih podataka

Započnite otvaranjem transakcije Stvori fakturu dobavljača iz sučelja FIORI u vašem SAP sistemu.

Ako je isti korisnik već stvorio račune na istom sustavu, sustav će predložiti da se ponovo koriste prethodne informacije, čime se štedi od unošenja istih podataka iznova i iznova.

Opće informacije potrebne za stvaranje računa SAP dobavljača su sljedeće:

  • šifra kompanije koja se može odabrati pomoću obrasca za pretraživanje,

  • bruto iznos fakture, koji će se morati uravnotežiti na odgovarajućim knjigama,

  • datum fakture, koji je prema zadanom trenutni datum,

  • datum knjiženja, koji je prema zadanom trenutni datum,

  • referenca koja je polje s slobodnim tekstom i koristit će se za naknadno preuzimanje fakture,

  • strana za fakturiranje.

Nakon što se sve ove osnovne informacije unesu u FIORI sučelje, možete nastaviti s drugim karticama.

Reference za narudžbu

U slučaju da se faktura dobavljača odnosi na jedan ili više naloga za kupovinu, oni se mogu unijeti u odgovarajuću karticu pronalaženjem pravog SAP naloga za kupnju u sustavu.

Kartica stavki računa za knjiženje

Važan korak je uravnoteženje fakture unosom utrošenih iznosa na ispravan račun glavne knjige.

Svaka stavka računa dobavljača treba upisati u odgovarajući iznos u stavke računa glavne knjige.

Nakon što se izbalansira cjelokupna vrijednost fakture dobavljača SAP-a, stanje na računu u gornjem lijevom kutu sučelja FIORI postat će zeleno, što pokazuje da je faktura financijski izbalansirana.

Kartica za porez i karticu za plaćanje

Na kartici poreza moguće je dodati kad god je potrebno neke podatke o porezu koji se odnose na dostavnicu.

Kartica za plaćanje omogućit će unos više podataka o plaćanju, poput uslova plaćanja, u slučaju da je dozvoljeno odgađanje ili rok za uplate.

Kartica i prilozi za neplanirane troškove dostave

U slučaju dodatnih troškova koji se odnose na isporuku, a koji nisu bili predviđeni za vrijeme rasprave i izrade računa s dobavljačem, moguće je unijeti ove troškove na karticu usklađenih troškova isporuke.

Dokumenti i URL-ovi mogu se dodati fakturi dobavljača kako bi se bolje pohranile točne informacije.

Pogreške povezane sa kreiranjem računa dobavljača

Ako dobijete dopušteno izdanje razdoblja knjiženja, pogledajte naš cjeloviti vodič o rješavanju problema s dozvoljenim periodima knjiženja.

Budući da se knjiženje događa u informativnoj poruci prethodne fiskalne godine, to vas neće spriječiti da stvorite fakturu dobavljača SAP. Međutim, fiskalna godina možda će morati biti otvorena kako bi se omogućilo knjiženje.

SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
 

Slični članci

SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
 

Komentari (0)

Ostavite komentar

SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom
SAP FICO obuka - SAP S/4 HANA treninzi sa besplatnom probnom verzijom