Riješite SAP RFQ grešku ME013 Vrsta dokumenta nije dopuštena s dok. kategoriju

Tijekom stvaranja zahtjeva za navođenje u postupku SAP ponude, može se pojaviti poruka o pogrešci ME013, vrsta dokumenta nije dopuštena s kategorijom dokumenta. Dio operativne nabave plana za plaćanje otkupa u upravljanju životnim ciklusom nabavki, stvaranje RFQ-a, koji se također naziva zahtjev za ponudu, može biti problematično - međutim, to se može riješiti tijekom malo prilagodbe....
Čitaj više

Riješite SAP grešku M8147 određivanje računa za unos nije moguće

Tijekom kreiranja primitka robe na kraju upravljanja životnim ciklusom nabave, može se dogoditi da određivanje računa nije moguće za dati unos. Ova greška, dio postupka plaćanja plana kupovine u operacijama nabavke operacija, može se lako riješiti održavanjem računovodstvene konfiguracije. Pogledajte ispod potpune upute za rješavanje ove SAP pogreške....
Čitaj više

SAP verzija 0 nije definirana za fiskalnu godinu

Suočavanje sa pitanjem Verzija 0 nije definisana za fiskalnu 2017. godinu. gp626, verovatno pokušavajući da kreirate narudžbinu u SAP-u koristeći ME21N? Kao što je objašnjeno u opisu greške u performansama performansi, rješenje je održavanje verzije zavisne od fiskalne godine, jer verzija 0 nije definisana u kontrolnoj oblasti 2000 za fiskalnu 2018 godinu....
Čitaj više

SAP Purchase Info Record Dobavljač nije kreiran od strane kupovne organizacije

Tokom kupovnog info rekorda (PIR) ili stvaranja PR-a u SAP-u, može se desiti poruka br. 06321 Dobavljač koji nije stvorio organizacija za kupovinu najverovatniji uzrok je to što se glavni podaci dobavljača SAP-a ne postavljaju kao glavni zapis dobavljača, i stoga vam je potreban poslovni partner master master podataka koji će biti kreiran....
Čitaj više

Šta je upravljanje životnim ciklusom nabavke za operativne nabavke?

Operativni proces upravljanja životnim ciklusom nabavke omogućava kompaniji da kupuje, što će biti dragoceno za kancelarije, odeljenja za proizvodnju ili prodaju. Saznajte online o životnom ciklusu nabavki u SAP-u uz online tečaj SAP Ariba i SAP obuku za stjecanje cjelovitog razumijevanja životnog ciklusa nabavki u SAP-u....
Čitaj više

Revizija masa fakture u SAP-u

Obrnuti dokument u SAP-u je moguć, koristeći maseni reversni tkod u SAP FB08 za pojedinačno obrtanje, i F.80 za masovni preokret. Počevši od faktura koji su kreirani na primjer u transakciji FB70 ulazi u fakturu za kupce, možda ćemo završiti sa nekoliko faktura za kupce koje želimo otkazati, ili, za korištenje odgovarajuće SAP terminologije, za masovnu obrnutu....
Čitaj više

Kupovina Info zapisa u SAP MM S4HANA

Info kupovina informacija, obično jednostavno nazvan PIR, je veza između materijala nabavljenog spolja i prodavca koji će je efikasno snabdevati. To je standardni objekat podataka u SAP Master Data Managementu, a najvažnije informacije sadržane su, uprkos vezama između proizvođača i materijala, cena za materijal po proizvođaču, uslovi isporuke, ograničenja za preveliku isporuku ili planove isporuke, planirane datume isporuke ili periodi dostupnosti....
Čitaj više

FINS_ACDOC_CUST209 Šifra kompanije je označena kao predložak

The error FINS_ACDOC_CUST209 Šifra kompanije je označena kao predložak happens when trying to create a dobar recept narudžbenica, because the šifra preduzeća in which the narudžbenica is being created has been flagged as a template, meaning it is not a functional šifra preduzeća and cannot be used for physical exchange....
Čitaj više

Kako kreirati zahtjev za nabavku u SAP-u koristeći ME51N

Šta je zahtev za kupovinu? Zahtev za kupovinu se koristi za centralizaciju svih zahteva unutar organizacije i za razmenu između odeljenja za proizvodnju i odeljenja nabavke. Zahtev za kupovinu je u suštini lista želja ili zahteva ili materijala odeljenju za nabavku, koji će upravljati kupovinom od dobavljača nakon što je prikupio sve zahteve od kompanije....
Čitaj više

ME47 SAP kreiranje ponuda za kupovinu u jednostavnim koracima

Kotacija u SAP-u kreira se kao dio stvaranja SAP naloga za kupovinu u SAP MM modulu, nakon što je od dobavljača primio ponude nakon zahtjeva za ponudom koji im je poslan. To je dokument primljen od dobavljača koji sadrži njegove uvjete i uvjete za moguću isporuku, a može se uporediti s drugim sličnim dokumentima konkurenata za isti zahtjev za kupnju. Birat će se ponuda s najpovoljnijom cijenom, uvjetima isporuke ili drugim kriterijima....
Čitaj više