Kako kreirati prodajni nalog u SAP S/4 HANA

Upravljanje SAP nalogom

Upravljanje SAP prodajnim nalogom je mogućnost kreiranja prodajnog naloga u sistemu u VA01, promjeni svih vrijednosti pridruženih narudžbi kada je to potrebno i prikazivanje kreiranih naloga.

Proces kreiranja procesa prodajnog naloga je dio SAP SD-a, prodaje i isporuke.

Transakcija VA01 za kreiranje prodajnog naloga može se naći u SAP stablu u logistici> prodaja i distribucija> prodaja> narudžba> V01 kreiranje transakcije prodajnog naloga.

Šta je prodajni nalog u SAP-u

Prodajni nalog je nalog koji je izdao kupac, kada od vas traži da mu pružite robu ili uslugu u zamjenu za novčanu uplatu.

Prodajni nalog je dokument i može biti fizički, digitalni ili u nekim slučajevima i usmeni. Međutim, u SAP S/4 HANA, prodajni nalog se pohranjuje digitalno u bazi podataka.

Kako kreirati prodajni nalog u SAP-u

Za kreiranje prodajnog naloga u SAP-u, započnite otvaranjem transakcije VA01, kreirajte prodajni nalog.

Zatim unesite vrstu narudžbe, koja je OR, stojeći za standardni nalog, kako bi kreirali kupovni nalog koji dolazi od kupca.

Pregled stvaranja prodajnog naloga

Ovisno o kreiranoj narudžbi, sada možete unijeti organizaciju prodaje i distribucijski kanal ili kasnije. Pritisnite enter da nastavite.

U pregledu izrade standardnog naloga potrebno je unijeti prodatu stranu, kao i partiju koja se isporučuje. Stranka koja se prodaje je kupac koji naručuje robu, a stranka-kupac je kupac kome isporučujemo robu. Na primjer, odjel nabavke naručuje, ali mjesto isporuke je drugo skladište.

Možete otvoriti listu klijenata pritiskom na F4 i pronaći pravog korisnika koji će naručiti.

Ako organizacija prodaje, distribucijski kanal i podjela nisu ranije izabrani, pop-up će ponuditi da se sada odabere, jer je moguće kreirati kupovni nalog za kupca koji je kreiran u ciljnoj organizaciji.

Obavezno je upisati korisničku referencu, koja je broj narudžbe kod kupca, ili može biti interna narudžba za identifikaciju prodajnog naloga, i referentni datum kupca, datum na koji klijent postavlja narudžbu, ili koji je primljen. Ovaj datum ne može biti u budućnosti.

Ovim informacijama se može pristupiti i mijenjati u bilo kojem trenutku u tabulatoru.

Podaci o materijalu prodajnog naloga

Zatim, u pregledu prodajnog naloga, unesite detalje o proizvodu u pregled stavke.

Pronađite materijale koje naručuje kupac i stavite sve potrebne informacije, kao što je količina koju je naručio kupac, i jedinicu mjere za ove proizvode.

Opisi stavki se automatski preuzimaju iz matičnih podataka materijala.

Tamo se unose količina proizvoda i valuta. Oni se automatski izračunavaju iz standardne cene proizvoda i uslova cena koji su prilagođeni, ali se mogu ažurirati na ekranu za kreiranje prodajnog naloga.

Uvjeti cijena prodajnog naloga

U slučaju da se unesu neki posebni cjenovni uvjeti, kao što je poseban porez, ili dodatni popust koji je dao kupcu za njegovu narudžbu, te informacije moraju biti unesene u tablične uslove cijena, u kojima sve cijene koje će se pojaviti na fakturi biti uneseni.

Nakon toga, moguće je sačuvati prodajni nalog, čak i sa nekim manjim pitanjima, kao što su nedostatak cijena.

Nakon što se sačuva, standardni broj naloga za prodaju će biti prikazan u statusu informacija i može se koristiti za nastavak proizvodnje ili nabavke sirovina.

SAP prodajni nalog

Sada kada možete kreirati narudžbenicu u SAP S/4 HANA, zapamtite da je prodajni nalog dokument koji je kreiran nakon što je narudžba primljena od kupca, i koji može pokrenuti proizvodnju ako je potrebno, ili isporuku proizvoda ili usluga tom kupcu.

Tablica prodajnog naloga u SAP-u

Tablice prodajnog naloga u SAP-u su:

VBAK, Prodajni dokument: Header Data,

VBAP, SAP prodajni dokument: podaci o stavkama,

VBSK, Kolektivna obrada prodajnog dokumenta,

VBSN, Promjena statusa vezanog za ugovor o raspoređivanju,

VBSP, SD Stavka dokumenta za modele materijala,

VBSS, Kolektivna obrada: Prodajni dokumenti,

VBUK, Prodajni dokument: Status zaglavlja i administracija,

VBUP, SAP prodajni dokument: Status stavke,

VBRK, fakturni dokument: podaci zaglavlja,

VBRL, prodajni dokument: lista faktura,

VBRP, fakturni dokument: podaci o stavkama,

VBAG, prodajni dokument: objavljivanje podataka po redovima rasporeda,

VBBE, zahtjevi prodaje: pojedinačni zapisi,

VBBPA, Prodajni dokument: Partner,

VBBS, SAP-ova evidencija ukupnih zahtjeva za prodaju,

VBEH, Istorija rasporeda linija,

VBEP, Prodajni dokument: Raspored linijskih podataka,

VBFA, protok prodajnih dokumenata,

VBFS, Dnevnik grešaka za kolektivnu obradu,

VBHDR, ažuriraj zaglavlje,

VBKA, prodajne aktivnosti,

VBKD, Prodajni dokument: Poslovni podaci,

VBKK, SD Dok.

VBKOF, SAP SD indeks: Otvorene prodajne aktivnosti,

VBKPA, SD indeks: Prodajne aktivnosti po funkciji partnera,

VBKPF, zaglavlje dokumenta za parkiranje dokumenata,

VBLB, Prodajni dokument: Podaci o narudžbi izdavanja,

VBLK, SD Dokument: Zaglavlje za isporuku,

VBMOD, moduli za ažuriranje,

VBMUE, Prodajni dokument: Pregled karakteristika,

VBMUET, SAP-ov prodajni dokument: Pregled karakteristika D,

VBMUEZ, Prodajni dokument: Pregled karakteristika A,

VBOX, SD Dokument: fakturisani dokument: Rebate Ind.,

VBPA, Prodajni dokument: Partner,

VBPA2, Prodajni dokument: Partner (koristi se nekoliko puta),

VBPA3, porezni brojevi za jednokratne klijente,

VBPK, Prodajni dokument: Zaglavlje prijedloga proizvoda,

VBPM, Dodatak za stavke prodajnog dokumenta,

VBPV, Prodajni dokument: Prijedlog proizvoda,

VBREF, SD veza objekta na reference predmeta.

Često Postavljana Pitanja

Kako stvoriti prodajnu narudžbu u SAP?

Da biste stvorili prodajnu narudžbu u SAP, započnite otvaranjem transakcije VA01, stvorite prodajnu narudžbu. Zatim unesite vrstu narudžbe (ili, što znači standardni nalog) za stvaranje prodajnog naloga koji dolazi od kupca.

Koji su suštinski koraci slijediti prilikom kreiranja prodajnog naloga u SAP?

Suštinski koraci za stvaranje prodajnog naloga u SAP uključuju pristup SAP prodajno i distributivni modul, unoseći korisničke i materijalne informacije, postavljajući količinu narudžbe, potvrđujući datume isporuke i konačno uštede redoslijed za generiranje broja narudžbe. Ovaj proces osigurava tačnu i efikasnu obradu narudžbe u okviru SAP sistema.

Uvod u SAP HANA za ne-tehnike u videu