Vyřešení zůstatku emise při vytváření faktury dodavatele v SAP
Zůstatek není nulová chyba při vytváření dodavatelské faktury
Během vytváření dodavatelské faktury v systému SAP může nastat zůstatek chyb nula. Také v rozhraní FIORI je chyba popsána následovně:
- Diagnóza: Systém objevil rozdíl mezi debetem a kreditem. Rozdíl leží mimo nastavené meze tolerance.
- Reakce systému: Systém nemůže dokument zaúčtovat.
- Postup: Pokud se tato zpráva objeví, když zpracováváte dokument online, můžete změnit částky nebo zadat nové položky, dokud nebudete moci dokument odeslat. Můžete změnit typ ověření faktury tak, aby dokument mohl být zaúčtován později na pozadí. Pokud se tato zpráva objevila, když byl dokument ověřen na pozadí, můžete nyní dokument zpracovat.
Chcete-li spravovat zaúčtování dodavatelské faktury SAP poté, co k této chybě došlo, postupujte podle pokynů níže.
MIRO Zůstatek bez nulového ověření nefunguje
Kontrola zůstatku faktury dodavatele
Začněte tím, že se podíváte do transakce rozhraní SAP FIORI pro vytvoření faktury dodavatele v levém horním rohu. Zůstatek na faktuře je zobrazen červeně, pokud zůstatek není správný.
Začněte otevřením karty Položky účtu hlavní knihy.
Na této kartě klikněte na ikonu plus a vytvořte novou položku účtu General Ledger pro fakturu.
Chcete-li najít ten pravý účet hlavní knihy, který chcete použít ve faktuře, použijte funkci vyhledávání.
Jakmile je vybrán účet hlavní knihy, zadejte do řádku položky správnou částku, kterou je třeba zohlednit pro účetní knihu.
Poté stiskněte klávesu Enter, aby systém SAP zpracoval změnu, a pokud je částka správná, zůstatek v levém horním rohu vytvoření dodavatelské faktury by měl zezeleno, což znamená, že fakturu lze nyní vytvořit.
Často Kladené Otázky
- Co vyvážení není nulová chyba v SAP při vytváření faktury dodavatele?
- To znamená, že systém zjistil rozdíl mezi debetním a úvěrem a tento rozdíl je mimo specifikované tolerance. To znamená, že systém nemůže dokument zveřejnit.
- Jak řešit chybu „Rotage Not nula“ při vytváření faktury dodavatele v *SAP *?
- Tato chyba je obvykle vyřešena zajištěním, že celková částka faktury odpovídá celkové částce uvedených položek.
Úvod do SAP HANA pro netechnické techniky ve videu
Yoann Bierling je profesionál pro webové publikování a digitální poradenství, který má globální dopad prostřednictvím odborných znalostí a inovací v technologiích. Vášnivý zmocnění jednotlivců a organizací, aby se dařilo v digitálním věku, je veden k dosažení výjimečných výsledků a zvyšuje růst vytvářením vzdělávacího obsahu.
