ME21N vytvoří objednávku v SAP

ME21N vytvoří objednávku v SAP [Češka]

Transakce transakce SAP ME21N

Nákupní objednávka, známá také jako SAP PO, se používá v několika procesech zadávání veřejných zakázek v SAP, jako je interní nákup, od jednoho závodu společnosti k jinému podniku, externí zakázky, pro přímou spotřebu zásob během výrobních procesů, a získávání služeb.

Tcode pro vytvoření objednávky v SAP je ME21N.

Objednávka objednávky SAP tcode je ME23N.

Nákupní příkazy se také používají pro specifické procesy, jako je subdodávky (nazývané také mýtné), kdy jiný podnik používá vaši surovinu k výrobě polotovarů nebo hotových výrobků, třetí strana, když jiný podnik vytváří zcela polotovar nebo hotový výrobek a zásilku , pokud zboží patří vám, dokud nejsou prodány zákazníkovi, ale zákazník je ukládá.

Existují několik způsobů, jak vytvořit nákupní objednávku, například odkazem na požadavek na nákup, použitím poptávky po kotaci, také nazývané RFQ, z nabídky, kopírováním jiné existující objednávky od existující smlouvy nebo nakonec z prodeje objednat.

Jak vytvořit objednávku v SAP pomocí ME21N

Nákupní příkazy jsou vytvořeny v transakci ME21N, dříve známé jako ME21.

Začněte zadáním PO kódů ME21N, vytvořte objednávku.

Prvním krokem je zadání základních informací o základních datech, jako je nákupní organizace, nákupní skupina a kód společnosti.

Zde zadejte číslo prodejce, které musí již v systému existovat. Seznam čísel materiálu, který lze zakoupit u tohoto dodavatele, může být uveden v seznamu, přičemž každý z nich potřebuje množství vzhledem k dané měrné jednotce. Jednotka měření není potřebná, protože systém ji může získat z nákupního informačního záznamu PIR.

Poté potvrďte stisknutím klávesy Enter, aby systém SAP automaticky obsadil ostatní pole.

Informace ze záznamu o nákupu a hlavního materiálu budou získány systémem a zadáte do polí objednávky. V tomto procesu, v němž se systém nachází hodnoty, je nezbytná i tato základní data dodavatele. Budou vidět na následujících obrazovkách.

ME21N vytvoří objednávku

Datum dodání a čisté ceny jsou vypočítávány z informací, které jsou již k dispozici v hlavních datech, a proto je nutno správně řídit hlavní data, jinak by se mohly objevit některé nesprávné hodnoty.

Některé informace jsou automaticky načteny a jednoduše zkopírovány, zatímco ostatní informace jsou vypočítány a přizpůsobeny specifikám vytvořené objednávky.

Výchozí texty jsou převzaty přímo z hlavních dat nákupních informací, a to následovně:

Informační záznam Text PO pochází z hlavních dat informačního záznamu,

Informační poznámka je převzata z hlavních dat informačního záznamu,

Text v tomto poli pochází z nákupního informačního záznamu použitého v objednávce.

Informace o hlavičce nákupní objednávky

Objednávka se skládá z několika záložek na úrovni záhlaví:

Dodání / faktura, která obsahuje platební podmínky a obchodní údaje. Tam mohou být vybrány platební podmínky, například 60 dní po doručení, nebo jakýkoli platební termín, který byste chtěli použít pro toto zadání. Incoterms musí být také zadán do příslušného pole,

Podmínky s cenami a podmínkami hlavičky,

texty s údržbou textu na úrovni hlavičky,

adresa, s údaji o adresách dodavatele přicházejícími přímo z hlavních dat dodavatele,

Komunikace s údaji o kontaktech dodavatele, jako je odpovědné jméno, telefonní číslo a interní reference dodavatele,

Partneři s detaily partnerů z tabulky SAP EKPA,

Dodatečné údaje, s kolektivním číslem a registračním číslem DPH pro prodejce,

Dovoz s údaji o zahraničním obchodu, pokud jsou objednávány a dodávány země, jsou například v Evropské unii,

Organizační údaje, automaticky vyplněné nákupní organizací, skupinou nákupů a firemním kódem, ale které lze aktualizovat,

Stav, který obsahuje aktuální stav nákupní objednávky a který lze použít k zobrazení průběhu objednávky. Můžete například vidět, že objednávka nákupu je aktivní nebo ne, pokud již byla odeslána potvrzení o nákupní objednávce, stav doručení nebo stav faktury. Informace o množství a hodnotách objednávky, dodaných množstvích a hodnotách, které ještě dodávají množství a hodnoty, fakturované množství a hodnoty a zálohy, budou odpovídajícím způsobem aktualizovány až do dokončení objednávky.

Informace o položce objednávky

Na úrovni položky jsou k dispozici další karty s dalšími informacemi na položku objednávky:

materiálová data s informacemi o položkách, jako je skupina materiálů z hlavních údajů o nákupu dat o nákupu, číslo materiálu dodavatele, čárové kódy čísla EAN nebo UPC, podrozsah dodavatele, číslo šarže, číslo šarže dodavatele a kód komodity,

Množství / Váhy, kde lze v případě potřeby upravit množství a měrnou jednotku položky,

plán dodání, kde lze nastavit množství, která mají být dodána k danému datu,

Dodání s tolerancími nad dodáním a nedostatečnými dodávkami, nad a pod kterými musí být odmítnuto doručení, ale také další informace, jako je stav doručení nebo zbytek doručení,

Faktura, s informacemi potřebnými pro fakturu a důležitou oblastí daň, která by mohla být nutná, v závislosti na druhu nákupu,

Podmínky v případě, že existují konkrétní podmínky pro nákup tohoto zboží, jako je použití slevy, hrubé ceny apod.,

Přiřazení účtu, kde lze změnit hlavní účet a další informace o účtu,

texty se všemi texty vztahujícími se k dané položce,

Adresa doručení, která je ve výchozím nastavení adresa objednávající společnosti, ale může být v případě potřeby změněna,

Potvrzení s dodatečnými informacemi o kontrole potvrzení položky, potvrzení objednávky a jeho nezbytnosti.

a několik dalších, jako je kontrola stavu.

Řešení chyby SAP PO

Po zadání všech informací je možné zkusit vytvořit objednávku, po které se okno objeví se seznamem chyb, pokud je to možné, jako v našem příkladu:

Role VN není definována v hlavním záznamu dodavatele, což je pouze varování, ale znamená, že musí být aktualizovány hlavní údaje,

Položka nákupní objednávky 00010 stále obsahuje chybné přiřazení účtu, což znamená, že před vytvořením objednávky musí být konkrétní položka opravena,

Je možné splnit datum doručení? (Realistické datum dodání: 20.02.2017), jednoduché varování, které ukazuje, že požadovaný termín dodání nelze splnit podle požadavků na nákup,

účet hlavní knihy nelze použít (opravte prosím), což je skutečná chyba a vyžaduje odpovídající opravu v hlavní knize nebo použití správného čísla účtu.

Potvrzení objednávky SAP

Once all the errors have been successfully solved, it is finally possible to save the new purchase order in the system, after what an Potvrzení objednávky SAP will be displayed, including the Objednávka SAP number.

Tabulka objednávek SAP

EKPO, tabulka položek nákupních dokumentů,

EKKO, nákupní tabulka záhlaví dokumentu,

EBAN, tabulka požadavků na nákup,

EKBE, historie podle tabulky dokumentů o nákupu,

EINA, záznam nákupních informací: tabulka obecných údajů,

VBAK, Prodejní doklad: Záhlaví objednávky tabulky prodejních dat v systému SAP,

VBAP, Prodejní doklad: Tabulka objednávek pro prodej dat v SAP.

Dekorační objednávka v SAP

Dekorační objednávka v SAP je nákupní objednávka nebo SAP PO s dobou platnosti, včetně data zahájení a ukončení, a omezením nastavení položek SAP PO. Neexistuje žádné potvrzení o přijetí zboží a platba je spuštěna procesem fakturace s více fakturami, které lze zpracovat současně.

Tento specifický obchodní proces se nazývá pokyn k nákupu v SAP, který je rovněž dostupný v objednávce SAP tCode ME21N a zobrazí se ME23N.

Vytvoření objednávky z nákupní žádosti v SAP

Rozdíl mezi požadavkem na nákup a objednávkou je, že požadavek na nákup je jako nákupní seznam, ale je pouze pro vnitřní schválení. Jakmile nákupní seznam nebo nákupní požadavek byly schváleny potřebnými interními odděleními, mohou být zaslány dodavateli a nyní jsou objednávkou, což znamená, že prodávající může dodat veškeré zboží a oddělení nákupu za to zaplatí.

Chcete-li vytvořit nákupní objednávku z požadavku na nákup v systému SAP, použijte objednávku tcode ME21N a na hlavní obrazovce vyberte požadavek na nákup. Zadání čísla nákupního požadavku spustí nákup objednávky z požadavku na nákup.

Jak vytvořit objednávku
Nákupní požadavek SAP MM
Rozdíl mezi požadavkem na nákup a objednávkou

Úvod do SAP HANA pro netechnické techniky ve videu

Podobné články


Komentáře (1)

Purchase Order, 2020-01-16
Bedankt voor de uitleg!

Zanechat komentář