Løsning af emissionsbalancen ikke nul, mens du opretter leverandørfaktura i SAP

Under oprettelsen af ​​en leverandørfaktura i et SAP-system kan fejlbalancen ikke nul forekomme. Også i FIORI-grænsefladen er fejlen beskrevet som følger:


Balance ikke nul fejl under oprettelse af leverandør faktura

Under oprettelsen af ​​en leverandørfaktura i et SAP-system kan fejlbalancen ikke nul forekomme. Også i FIORI-grænsefladen er fejlen beskrevet som følger:

  • Diagnose: Systemet har opdaget en forskel mellem debiteringer og kreditter. Forskellen ligger uden for de indstillede tolerancegrænser.
  • Systemrespons: Systemet kan ikke lægge dokumentet.
  • Procedure: Hvis denne meddelelse vises, når du behandler et dokument online, kan du ændre beløbene eller indtaste nye poster, indtil du kan indsende dokumentet. Du kan ændre fakturaverifikationstype, så dokumentet kan indsendes senere i baggrunden. Hvis denne meddelelse blev vist, da et dokument blev verificeret i baggrunden, kan du nu behandle dokumentet.

Følg vejledningen nedenfor for at administrere SAP-leverandørfakturaen, efter at denne fejl opstod.

MIRO Balance ikke nul verifikation fungerer ikke

Leverandørfaktura balance check

Start med at kigge i SAP FIORI-interface-transaktionen for oprettelse af leverandørfaktura i øverste venstre hjørne. Fakturasaldoen vises i rødt, hvis saldoen ikke er korrekt.

Start med at åbne fanen Kontoer med hovedbokskonti.

I denne fane skal du klikke på plus-ikonet for at oprette en ny hovedbokskonto til fakturaen.

For at finde den rigtige hovedbokskonto, der skal bruges på fakturaen, skal du bruge søgefunktionen.

Når hovedbokskontoen er valgt, skal du indtaste det korrekte beløb, der skal tages i betragtning for hovedbogen på varelinjen.

Tryk derefter på enter for at få SAP-systemet til at behandle ændringen, og hvis beløbet er korrekt, skal saldoen i øverste venstre hjørne af oprettelsen af ​​leverandørfakturaen blive grøn, hvilket betyder, at fakturaen nu kan oprettes.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad betyder balance ikke nulfejl i SAP Når du opretter leverandørfaktura?
Dette betyder, at systemet har opdaget en forskel mellem debitering og kredit, og denne forskel ligger uden for de specificerede tolerancer. Det vil sige, systemet kan ikke placere dokumentet.
Hvordan man adresserer fejlen 'Balance ikke nul', når man opretter en leverandørfaktura i *SAP *?
Denne fejl løses typisk ved at sikre, at det samlede fakturabeløb matcher det samlede beløb for de anførte varer.

Introduktion til SAP HANA til ikke-teknikere i video


Yoann Bierling
Om forfatteren - Yoann Bierling
Yoann Bierling er en webudgivelse og digital konsulentprofessionel, der får en global indflydelse gennem ekspertise og innovation inden for teknologier. Lidenskabelig med at styrke enkeltpersoner og organisationer til at trives i den digitale tidsalder, er han drevet til at levere ekstraordinære resultater og drive vækst gennem oprettelse af uddannelsesmæssigt indhold.




Kommentarer (0)

Efterlad en kommentar