Når du opretter en anmodning om tilbud i SAP-citatprocessen, vises muligvis fejlmeddelelsen ME013, dokumenttype er ikke tilladt med dokumentkategori. En del af den operationelle indkøb af lønprocessen for planopkøb i indkøbets livscyklusstyring, oprettelsen af ​​en RFQ, også kaldet en anmodning om tilbud, kan være problematisk - det kan dog løses i løbet af en smule tilpasning....

Under oprettelse af en varemodtagelse ved afslutningen af ​​indkøbets livscyklusstyring kan det ske, at kontobestemmelsen ikke er mulig for en given indtastning. Denne fejl, en del af planen for at købe lønningsprocessen i operationskøbskontrakter, kan let løses med vedligeholdelse af regnskabskonfiguration. Se nedenfor en fuld gennemgang for at løse denne SAP-fejl....

I den nye SAP ECC6.0, der anvendes i S / 4 HANA, er kunderne og sælgertransaktionerne slået sammen i samme transaktion BP, Business Partner. For at oprette en forretningspartner i den nye transaktion skal du åbne transaktionen BP:...

Når du står over for fejlen SAP Purchasing organisation, der ikke er ansvarlig for anlægget, mens du opretter en Purchase Info Record (PIR), er grundårsagen sandsynligvis ret enkel: indkøbsorganisationen er ikke defineret for anlægget....

På baggrund af problemet Version 0 er ikke defineret for regnskabsåret 2017. Meddelelsesnr. gp626, sandsynligvis, mens du forsøger at oprette en indkøbsordre i SAP ved hjælp af ME21N?...

Efter at have oprettet en ny indkøbsorganisation i SAP, er det næste skridt at tildele det til både en firmakode i SAP MM og en plante for at kunne bruge den i SAP MM-modulet. Ellers kan nogle problemer konfronteres med oprettelse af en SAP Purchase-ordre for eksempel....

Under en Purchase Info Record (PIR) eller PR-oprettelse i SAP kan meddelelsen nr. 06321 Leverandør, der ikke er oprettet af indkøbsorganisationen, forekomme den mest sandsynlige årsag er, at den anvendte SAP-leverandørs hoveddata ikke er konfigureret som leverandørmasterkonto, og derfor har du brug for at oprette en forretningspartners masterdataleverandører....

Den operationelle indkøbs livscyklusstyringsproces gør det muligt for et selskab at foretage indkøb, der vil være værdifulde for kontor-, produktionseller salgsafdelinger....

Omvendt er et dokument i SAP muligt ved hjælp af masseomvendelseskoden i SAP FB08 til individuel vending og F.80 for masseomskiftning. Fra fakturaer, der er oprettet for eksempel i transaktionen FB70 indtaste kundefaktura, kan vi ende med flere kundefakturaer, som vi ønsker at annullere, eller at bruge den rigtige SAP-terminologi til masseomvendt....

Under en Purchase Info Record (PIR) oprettelse i SAP kan fejlen 06321 Leverandør 123 ikke oprettet af indkøbsorganisationen ABC forekomme den mest sandsynlige årsag er, at leverandøren ikke er konfigureret som leverandør, og derfor er det nødvendigt med en anden ....

Når delkomponenterne ikke vises i en PO-oprettelse, er løsningen at opdatere leveringsdatoen for indkøbsordren i henhold til BOM-komponentkravets datoer. Yderligere kontroller, der skal udføres, er følgende, når fejlmeddelelsen ME154 ikke er mulig at bestemme nogen komponenter:...

Et købsoplysninger, som normalt kaldes PIR, er forbindelsen mellem et materiale indkøbt eksternt og den leverandør, der effektivt leverer det. Det er et standard dataobjekt i SAP Master Data Management, og den vigtigste information i indeholder, på trods af forbindelsen mellem leverandører og materialer, er prisen for materialet pr. Leverandør, leveringsbetingelserne, grænserne for overleverance eller underleverance, planlagte leveringsdatoer eller tilgængelighedsperioder....

En indkøbsordre, også kendt som SAP PO, anvendes i flere indkøbsprocesser i SAP, såsom intern indkøb, fra en virksomhed i virksomheden til en anden virksomhed i virksomheden, ekstern indkøb til direkte forbrug af lagre under fremstillingsprocesserne, og erhvervelse af tjenesteydelser....

Materialetyperne skal være tilladt for en fabrik for at kunne oprette en købsordre, der involverer dem. Hvis de ikke er, skal tilpasningen opdateres i transaktionen OMS2 ændre materialetyper ved at tillade mængde opdatering og værdiopdatering for materialetype og anlægget....

The error FINS_ACDOC_CUST209 Virksomhedskode markeres som skabelon happens when trying to create a vare kvittering købsordre, because the firmakode in which the købsordre is being created has been flagged as a template, meaning it is not a functional firmakode and cannot be used for physical exchange....

Hvad er en købsrekvisition? En indkøbsrekvisition bruges til at centralisere alle krav i en organisation og udveksle mellem produktionsafdeling og indkøbsafdeling. Købsrekvisitionen er stort set en ønskeseddel eller anmodning eller materiale til indkøbsafdelingen, som vil klare købet fra leverandørerne efter at have samlet alle rekvisitioner fra virksomheden....

For at løse fejlen eksisterer NR751-interval ikke for objekt, skal du blot oprette det krævede nummerinterval i transaktionen FBN1-interval vedligeholdelse: regnskabsdokument. Når nummerintervallet, der svarer til firmakoden, er blevet oprettet i systemet, er det muligt at fortsætte med varemodtagerkøbsordren....

Når du står overfor emnelisten, eksisterer T169P-indtastning ikke under behandling af en varekøbsopkøbsoprettelse, det skyldes sandsynligvis, at firmakoden til indkøbsordren ikke er konfigureret i den automatiske ændring af status for den korrekte faktura tabel T169P , hvilket således giver en fejl ved oprettelse af en købsordre....

Oprettelse af en ny indkøbsgruppe i SAP er ret simpel. Start fra Tilpasningstransaktionen SPRO, gå til Materialhåndtering> Indkøb> Opret indkøbsgrupper: Her vises de eksisterende indkøbsgrupper klik på Nye indlæg for at tilføje nye....

Et tilbud i SAP oprettes som en del af en oprettelse af SAP-indkøbsordrer i SAP MM-modulet, efter at have modtaget tilbud fra en leverandør efter en anmodning om tilbud, der er sendt til dem....

En RFQ i SAP, kort for anmodning om tilbud, er et dokument oprettet efter en købsrekvisition og sendt til potentielle leverandører for at kunne sammenligne i SAP-systemet forskellige SAP-tilbud, der er modtaget fra disse udbydere....

En indkøbsorganisation i SAP MM repræsenterer en fysisk enhed, et team af personer, der er ansvarlig for at købe nogle materialer og tjenester. En virksomhed har typisk flere indkøbsorganisationer, der hver især er ansvarlige for en eller flere specifikke geografiske lokaliseringer, udbydere eller materialetyper....