Fakturaomkastning i SAP
Fakturaomkastning i SAP
Omvendt er et dokument i SAP muligt ved hjælp af masseomvendelseskoden i SAP FB08 til individuel vending og F.80 for masseomskiftning.
omvendt faktura sap
Fra fakturaer, der er oprettet for eksempel i transaktionen FB70 indtaste kundefaktura, kan vi ende med flere kundefakturaer, som vi ønsker at annullere, eller at bruge den rigtige SAP-terminologi til masseomvendt.
Kig på faktura listen direkte i tabellen, i faktura tabel BSID sekundære indeks for kunder, kan vi se den faktura liste, som vi gerne vil vende om.
masse omvendt kode i SAP
I SAP easy access kan vi finde de økonomiske regnskabsretransaktionskoder FB08 for en individuel omvendt og F.80 for masseomskiftning, SAP-dokumentets reverseringskode for regnskabsføring.
Ved hjælp af massebevægelsesregnskabstransaktionen, tcode til omvendt faktura i SAP F.80, skal vi indtaste alle de kriterier, der gør det muligt at finde kundefakturaerne at vende om, hvilket kan være en liste over firmakoder, af dokumentnumre, af skattemæssige år eller en bestemt storbog, den senere er obligatorisk.
SAP FB08 reverseringsårsag
En grund til vending er obligatorisk, og det er de mulige årsager:
01 Tilbageførsel i indeværende periode, hvilket betyder ingen større ændring i den generelle regnskab, da perioden stadig er åben,
02 Tilbageførsel i lukket periode, hvilket kan have stor indflydelse på denne periode og i sidste ende de følgende,
03 Faktisk omvendt i den nuværende periode, hvilket betyder med negativ udstationering, hvis det er tilladt af systemet,
04 Faktisk vending i lukket periode, hvilket betyder, at der er negativ postering tilladt af systemet,
05 Periodeafgrænsningsposter, når aktivet ikke realiseres til en fremtidig dato.
Individuelt dokument tilbageførsel SAP FICONegative indlæg ERP financials SCN Wiki
Hvad er forskellen mellem og periodiseringen og en udskydelse
FB08 massevending
Efter at have valgt alle de muligheder, der giver mulighed for at udføre vendingen, og faktisk har anvendt den, vises en liste over dokumenter med dokumenter, der opfylder kriterierne, for validering, før de begynder med vendingen. Få et detaljeret kig på at validere det, inden du fortsætter.
Hvis listen er korrekt, klik på knappen omvendte dokumenter, og vendingen vil blive anvendt i systemet.
Ved afslutningen af processen vises en meddelelse med angivelse af, hvor mange dokumenter der er blevet vendt om, og hvilke fejl der eventuelt opstod.
Ovenfor er listen over dokumenter vendt omvendt, og nederst listen over dokumenter, der ikke kunne vende tilbage.
Problem Beskrivelse
SAP FB08-omløbsårsag, masseomvendelseskode i SAP, SAP-dokumentomskiftningskode, masseomskiftning i SAP, tcode for omvendelse af dokument i SAP, tilbageførselsårsagskoder i SAP, Sådan omdannes en faktura i SAP.
Ofte Stillede Spørgsmål
- Hvordan udføres massefaktura -reversering i *sap *?
- Massefaktura -reversering i SAP gennemføres gennem specifikke transaktioner, der tillader at vende flere fakturaer samtidig til effektive regnskabsmæssige justeringer.
Introduktion til SAP HANA til ikke-teknikere i video
Yoann Bierling er en webudgivelse og digital konsulentprofessionel, der får en global indflydelse gennem ekspertise og innovation inden for teknologier. Lidenskabelig med at styrke enkeltpersoner og organisationer til at trives i den digitale tidsalder, er han drevet til at levere ekstraordinære resultater og drive vækst gennem oprettelse af uddannelsesmæssigt indhold.
