Lösung des Problemsaldos ungleich Null beim Anlegen der Lieferantenrechnung in SAP

Saldo nicht Null Fehler beim Erstellen der Lieferantenrechnung

Beim Anlegen einer Lieferantenrechnung in einem SAP-System kann der Fehlerausgleich ungleich Null auftreten. Auch in der FIORI-Schnittstelle wird der Fehler wie folgt beschrieben:

• Diagnose: Das System hat einen Unterschied zwischen Lastschrift und Gutschrift festgestellt. Die Differenz liegt außerhalb der eingestellten Toleranzgrenzen.
• Systemaktion: Das System kann den Beleg nicht buchen.
• Vorgehensweise: Wenn diese Meldung angezeigt wird, während Sie einen Beleg online bearbeiten, können Sie die Beträge ändern oder neue Positionen eingeben, bis Sie den Beleg buchen können. Sie können die Rechnungsprüfungsart ändern, damit der Beleg später im Hintergrund gebucht werden kann. Wenn diese Meldung bei der Überprüfung eines Dokuments im Hintergrund angezeigt wurde, können Sie das Dokument jetzt verarbeiten.

Befolgen Sie die nachstehende Anleitung, um die SAP-Lieferantenrechnung nach diesem Fehler zu buchen.

Lieferantenrechnungssaldo prüfen

Schauen Sie sich zunächst die SAP-FIORI-Schnittstellentransaktion zur Erstellung der Lieferantenrechnung in der oberen linken Ecke an. Der Rechnungssaldo wird rot angezeigt, falls der Saldo nicht korrekt ist.

Öffnen Sie zunächst die Registerkarte Hauptbuchkontopositionen.

Klicken Sie auf dieser Registerkarte auf das Plus-Symbol, um eine neue Hauptbuchkontoposition für die Rechnung zu erstellen.

Verwenden Sie die Suchfunktion, um das richtige Hauptbuchkonto für die Rechnung zu finden.

Sobald das Hauptbuchkonto ausgewählt wurde, geben Sie den richtigen Betrag für das Hauptbuch in die Positionszeile ein.

Drücken Sie anschließend die Eingabetaste, damit das SAP-System die Änderung verarbeitet. Wenn der Betrag korrekt ist, sollte der Saldo in der oberen linken Ecke der Lieferantenrechnungserstellung grün angezeigt werden. Dies bedeutet, dass die Rechnung jetzt erstellt werden kann.

Häufig Gestellte Fragen

Was bedeutet das Gleichgewicht in SAP beim Erstellen von Anbieterrechnung nicht?

Dies bedeutet, dass das System einen Unterschied zwischen Lastschrift und Kredit erkannt hat und dieser Unterschied außerhalb der angegebenen Toleranzen liegt. Das heißt, das System kann das Dokument nicht veröffentlichen.

Wie adressiert ich den Fehler Gleichgewicht nicht Null beim Erstellen einer Lieferantenrechnung in *SAP *?

Dieser Fehler wird in der Regel aufgelöst, indem sichergestellt wird, dass der Gesamtbetragsbetrag mit der Gesamtmenge der aufgeführten Elemente übereinstimmt.

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