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Wie erstelle ich eine Lieferantenrechnung in SAP? FB60 in SAP FIORI

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Erstellungsprozess der SAP-Lieferantenrechnung

Die Erstellung der SAP-Lieferantenrechnung ist ein unkomplizierter Vorgang in der SAP-FIORI-Schnittstelle mit einer dedizierten Transaktion, die den gleichen Namen trägt: Lieferantenrechnung erstellen. Die SAP-Lieferantenrechnung kann durch Bezugnahme auf eine SAP-Bestellung oder durch einfaches Hinzufügen der erforderlichen Positionen erstellt werden. Die SAP-Transaktion, mit der die Lieferantenrechnung erstellt wurde, ist FB60.

Lieferantenrechnung erstellen SAP Help Portal
FB60 in SAP: So buchen Sie eine Einkaufsrechnung Guru99

Allgemeine Informationen eingeben

Öffnen Sie zunächst die Transaktion Lieferantenrechnung erstellen über die FIORI-Schnittstelle in Ihrem SAP-System.

Wenn auf demselben System bereits Rechnungen vom selben Benutzer erstellt wurden, schlägt das System vor, die vorherigen Informationen wiederzuverwenden, um zu vermeiden, dass dieselben Informationen immer wieder eingegeben werden.

Die für die Erstellung einer SAP-Lieferantenrechnung erforderlichen allgemeinen Informationen lauten wie folgt:

  • Buchungskreis, der über das Suchformular ausgewählt werden kann,

  • Bruttorechnungsbetrag, der auf den entsprechenden Ledgern verrechnet werden muss,

  • Rechnungsdatum, das standardmäßig das aktuelle Datum ist,

  • Buchungsdatum, das standardmäßig das aktuelle Datum ist,

  • Referenz, die ein Freitextfeld ist und zum späteren Abrufen der Rechnung verwendet wird,

  • Rechnungssteller.

Nachdem alle diese Basisinformationen in der FIORI-Oberfläche eingegeben wurden, können Sie mit anderen Registerkarten fortfahren.

Bestellreferenzen

Bezieht sich die Lieferantenrechnung auf eine oder mehrere Bestellungen, können Sie diese auf der entsprechenden Registerkarte eingeben, indem Sie die richtige SAP-Bestellung im System suchen.

Registerkarte Sachkontenpositionen

Ein wichtiger Schritt ist der Ausgleich der Rechnung durch Eingabe der ausgegebenen Beträge auf dem korrekten Hauptbuchkonto.

Jede Position der Lieferantenrechnung ist in der entsprechenden Höhe in den Positionen des Hauptbuchkontos einzutragen.

Sobald der gesamte SAP-Lieferantenrechnungswert ausgeglichen ist, wird der Rechnungssaldo in der linken oberen Ecke der FIORI-Benutzeroberfläche grün und zeigt an, dass die Rechnung finanziell ausgeglichen wurde.

Registerkarte Steuern und Registerkarte Zahlung

Auf der Registerkarte Steuern können Sie bei Bedarf einige steuerspezifische Informationen zur Lieferantenrechnung hinzufügen.

Auf der Registerkarte "Zahlung" können Sie weitere Zahlungsinformationen eingeben, z. B. Zahlungsbedingungen, falls eine Verzögerung zulässig ist, oder das Fälligkeitsdatum für Zahlungen.

Registerkarte Ungeplante Versandkosten und Anhänge

Falls im Zusammenhang mit der Lieferung zusätzliche Kosten anfallen, die bei der Erörterung und Erstellung der Rechnung mit dem Lieferanten nicht vorgesehen waren, können diese Kosten auf der Registerkarte für ungeplante Versandkosten eingegeben werden.

Dokumente und URLs können zur Lieferantenrechnung hinzugefügt werden, um die korrekten Informationen besser zu speichern.

Fehler bei der Erstellung der Lieferantenrechnung

Wenn Sie ein Problem mit zulässigen Buchungsperioden erhalten, lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden zur Lösung des Problems mit zulässigen Buchungsperioden.

Dies hindert Sie nicht daran, eine SAP-Lieferantenrechnung zu erstellen, da die Buchung in der Informationsmeldung des vorherigen Geschäftsjahres erfolgt. Möglicherweise muss jedoch das Geschäftsjahr geöffnet sein, um die Buchung zu ermöglichen.

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