Rechnungsmassenstorno in SAP

Rechnungsmassenstorno in SAP [Deutsche]

Rechnungsmassenstorno in SAP

Das Stornieren eines Belegs in SAP ist möglich, wobei der Massenstornocode in SAP FB08 für Einzelstorno und F.80 für Massenstorno verwendet wird.

Reverse Rechnung sap

Ausgehend von Rechnungen, die zum Beispiel in der Transaktion FB70 erfassen Kundenrechnung erstellt wurden, erhalten wir möglicherweise mehrere Kundenrechnungen, die wir stornieren möchten oder, um die richtige SAP-Terminologie zu verwenden, Massenumkehrungen durchführen.

Wenn Sie die Rechnungsliste direkt in der Tabelle betrachten, können Sie in der Rechnungs-Kundenrechnungstabelle BSID-Sekundärindex für Kunden die Liste der Rechnungen sehen, die wir stornieren möchten.

Massenumkehrungscode in SAP

Im SAP-Easy-Access finden Sie die Umbuchungstransaktionen der Finanzbuchhaltung FB08 für eine Einzelstornierung und F.80 für die Massenstornierung, den SAP-Belegstorno für die Buchhaltung.

Mit der Massenrückbuchungstransaktion tcode zum Stornieren der Rechnung in SAP F.80 müssen alle Kriterien eingegeben werden, anhand derer die Kundenrechnungen storniert werden können. Dies kann eine Liste von Buchungskreisen, Belegnummern und Steuern sein Jahre oder ein bestimmtes Ledger, wobei das spätere obligatorisch ist.

SAP FB08 Stornogrund

Ein Grund für die Stornierung ist obligatorisch. Dies sind die möglichen Gründe:

01 Stornierung in der aktuellen Periode, dh keine wesentliche Änderung der allgemeinen Rechnungslegung, da die Periode noch offen ist.

02 Stornierung in der geschlossenen Periode, die einen großen Einfluss auf diese Periode und möglicherweise auf die folgenden haben kann,

03 Tatsächliche Stornierung in der aktuellen Periode, dh negative Buchung, sofern vom System zugelassen,

04 Iststorno in geschlossener Periode, dh Negativbuchung vom System erlaubt,

05 Abgrenzung, wenn der Vermögenswert erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert wird.

Einzelbeleg stornieren SAP FICO
Negative Buchungen ERP-Finanzen SCN-Wiki
Was ist der Unterschied zwischen Abgrenzung und Rückstellung?

FB08 Massenumkehr

Nachdem Sie alle Optionen für die Durchführung der Stornierung ausgewählt und tatsächlich angewendet haben, wird auf einem ersten Bildschirm die Liste der Dokumente angezeigt, die die Kriterien erfüllen, um sie zu überprüfen, bevor Sie mit der Stornierung beginnen. Sehen Sie sich das ausführlich an, bevor Sie fortfahren.

Wenn die Liste korrekt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Dokumente stornieren. Die Stornierung wird im System angewendet.

Am Ende des Vorgangs wird eine Meldung angezeigt, die angibt, wie viele Belege storniert wurden und welche Fehler eventuell aufgetreten sind.

Oben wurde die Liste der Dokumente erfolgreich storniert und unten die Liste der Dokumente, die nicht zurückgesetzt werden konnten.

Problembeschreibung

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