SAP: resuelva el error sin autorización de importe para clientes / proveedores en el mensaje de código de empresa F5155

SAP: resuelva el error sin autorización de importe para clientes / proveedores en el mensaje de código de empresa F5155


El mensaje de error F5155 puede aparecer cuando el grupo de tolerancia no se ha definido correctamente para el grupo de usuarios al que está asignado y está intentando ingresar una factura entrante para ese código de empresa.

Si bien este error de SAP no es difícil de resolver, requiere personalizar el acceso a SPRO IMG, lo que solo pueden realizar los usuarios con dicho acceso, como consultores funcionales o administradores de sistemas.

Si ese es tu caso, si tienes un  Acceso a SAP IDES‌  u otro entorno de prueba de SAP, veamos cómo solucionar el mensaje de error F5155.

Error: no hay autorización de importe para clientes / proveedores en la sociedad

Al ingresar una factura entrante en la transacción MIRO (ingrese la transacción de la factura entrante), el error sin autorización de monto para los proveedores de los clientes en la empresa puede aparecer al intentar guardar datos básicos para esa factura.

Se mostrará en la barra de información, en la parte inferior de la pantalla de SAP, y será necesario personalizar el acceso para resolverlo.

Primero, echemos un vistazo al mensaje de error haciendo doble clic en el error.

Mensaje de error de SAP F5155

El mensaje de error F5155 especifica que no está asignado a un grupo de usuarios y, por lo tanto, no tiene autorización de monto aplicable: las facturas están limitadas por esta configuración de monto para cada grupo de usuarios.

Sin un grupo de usuarios asignado a un usuario de SAP, se aplicará el valor elegido para el usuario en blanco, y podría darse el caso de que aún no haya una cantidad configurada para el usuario en blanco.

Mensaje de error de SAP F5155: no amount authorization for customer/vendor line items has been specified in company code PL01 for the user group to which you are assigned. Provided that you are not explicitely assigned to a user group, the amount authorization to group blank is valid.

Cree un grupo de tolerancia para los usuarios

Para resolver ese problema, comience por abrir la transacción SPRO IMG y navegue hasta administración de materiales> verificación de facturas de logística> administración de autorizaciones, y abra allí la configuración de definir grupos de tolerancia.

Luego, vuelva a verificar si existe un grupo de tolerancia para la sociedad determinada. Si ese no es el caso, haga clic en el icono para crear un nuevo grupo de tolerancia e ingrese la sociedad para la que deberá crearse el grupo de tolerancia.

Cambiar vista grupo de tolerancia FI

Una vez que se ha creado el grupo de tolerancia para la sociedad, puede seleccionar las distintas tolerancias que se aplican al grupo para la sociedad y la moneda en la que se aplica.

Límites superiores para los procedimientos de publicación

  • cantidad por documento
  • cantidad por partida de cuenta de partida abierta
  • descuento por pronto pago por artículo de línea
  • diferencia de pago permitida para los ingresos en cantidad, porcentaje y descuento por pronto pago
  • diferencia de pago permitida para gastos en cantidad, porcentaje y descuento por pronto pago

Después de guardar, volverá a la lista de grupos de tolerancia para usuario por sociedad y podrá visualizar el nuevo grupo de tolerancia creado.

Guardar y transportar el grupo de tolerancia

El último paso es guardar los grupos de tolerancia para los usuarios, incluido el nuevo que acaba de crear, antes de poder continuar con la creación de la factura.

Sin embargo, después de hacer clic en el botón Guardar, habrá un último paso: se le solicitará una solicitud de transporte, y luego podrá volver a la transacción de creación de factura MIRO.


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