Resolver el saldo de la emisión no es cero mientras se crea la factura del proveedor en SAP

Resolver el saldo de la emisión no es cero mientras se crea la factura del proveedor en SAP [Español]

Error de saldo no cero al crear la factura del proveedor

Durante la creación de una factura de proveedor en un sistema SAP, el saldo de error no puede ser cero. También en la interfaz FIORI, el error se describe de la siguiente manera:

  • Diagnóstico: el sistema ha descubierto una diferencia entre los débitos y créditos. La diferencia se encuentra fuera de los límites de tolerancia establecidos.

  • Respuesta del sistema: el sistema no puede publicar el documento.

  • Procedimiento: si aparece este mensaje cuando está procesando un documento en línea, puede cambiar las cantidades o ingresar nuevos artículos hasta que pueda publicar el documento. Puede cambiar el tipo de verificación de la factura, para que el documento se pueda publicar más adelante en segundo plano. Si este mensaje apareció cuando se verificó un documento en segundo plano, ahora puede procesar el documento.

Para lograr registrar la factura del proveedor de SAP después de que ocurra este error, siga la siguiente guía.

La verificación MIRO Balance no es cero no funciona

Comprobación del saldo de la factura del proveedor

Comience por echar un vistazo a la transacción de la Interfaz SAP FIORI para la creación de facturas de proveedores en la esquina superior izquierda. El saldo de la factura se muestra en rojo en caso de que el saldo no sea correcto.

Comience abriendo la pestaña Elementos de la cuenta del libro mayor.

En esa pestaña, haga clic en el ícono más para crear un nuevo elemento de cuenta del Libro mayor para la factura.

Para encontrar la cuenta correcta del libro mayor para usar en la factura, use la función de búsqueda.

Una vez que se ha seleccionado la cuenta del Libro mayor, ingrese la cantidad correcta a considerar para el libro mayor en la línea del artículo.

Luego, presione Intro para que el sistema SAP procese el cambio, y si el monto es correcto, el saldo en la esquina superior izquierda de la creación de la factura del proveedor debe ponerse verde, lo que significa que la factura ahora se puede crear.

Introducción a SAP HANA para no técnicos en video

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