Tabla T169P: la entrada no existe

Tabla T169P: la entrada no existe [Español]

Tabla T169P: la entrada no existe

Cuando se enfrenta la entrada T169P de la tabla de problemas al procesar una creación de orden de compra de la entrada de mercancías, el problema es más probable debido a que el código de la compañía de la orden de compra no está configurado en el cambio automático en el estado de la tabla de facturas correctas T169P , lanzando así un error al crear una orden de compra.

Para resolverlo, agregue una nueva entrada para el código de la compañía en la tabla T169P usando la transacción SM30.

Tabla T169P: la entrada 1000 no existe
Error en la tabla MIRO T169p: la entrada 2807 no existe

Desafortunadamente, el mensaje de error M8100, la entrada de la tabla T169P no existe, no está detallado, excepto que indica qué código de la empresa tiene un problema durante la creación del pedido de compra y en qué tabla se encuentra el problema.

Tabla T169P parámetros de verificación de facturas.

Después de obtener ese error y abrir la tabla T169P para mostrarla en la transacción SE16N, queda claro que el código de la compañía en la que estamos tratando de crear un pedido de compra no está configurado, y que se debe crear una entrada en esa tabla.

Para crearlo, abra la tabla T169P en la transacción SM30, o vaya a la imagen de personalización SPRO, y busque Gestión de materiales> Verificación de factura logística> Verificación de factura en segundo plano> Definir cambio automático de estado.

En el cambio automático en el estado de la transacción de modificación de facturas correcta, donde se puede actualizar la verificación de facturas de los parámetros T169P de la tabla, agregue una nueva entrada si no se puede encontrar el código de la compañía, haciendo clic en el botón de nuevas entradas.

También es posible desde esa pantalla utilizar una entrada existente y copiarla en una nueva, o eliminar la entrada de verificación de factura existente.

Luego, simplemente agregue una nueva entrada colocando el código de la empresa que no tiene configurado el procedimiento de verificación de factura, y eso es todo.

No se necesitan más cambios, simplemente agregando una entrada para el código de la compañía que faltaba anteriormente en la tabla.

Se requerirá una solicitud de personalización para continuar con el cambio de personalización en el sistema.

Una vez configurados los parámetros de verificación de la factura, la creación de la orden de compra de la entrada de mercancías puede continuar en la transacción MIRO, ojalá sin ningún otro error.

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