حل تعادل مسئله در هنگام ایجاد فاکتور تأمین کننده در SAP صفر نیست

هنگام ایجاد فاکتور تأمین کننده ، خطایی برابر با صفر نباشد

در حین ایجاد فاکتور تأمین کننده در یک سیستم SAP ، ممکن است تعادل خطا صفر نباشد. در رابط FIORI نیز ، این خطا به شرح زیر است:

• تشخیص: این سیستم تفاوت بین بدهی و اعتبار را کشف کرده است. تفاوت در حدود حد مجاز تحمل است.
• پاسخ سیستم: سیستم نمی تواند سند را ارسال کند.
• روش: اگر این پیام هنگام پردازش یک سند به صورت آنلاین ظاهر می شود ، می توانید مبلغ را تغییر داده یا موارد جدیدی را وارد کنید تا بتوانید سند را ارسال کنید. می توانید نوع تأیید فاکتور را تغییر دهید ، تا بتوانید سند بعداً در پس زمینه ارسال شود. اگر این پیام هنگام تأیید یک سند در پس زمینه ظاهر شد ، اکنون می توانید این سند را پردازش کنید.

برای مدیریت فاکتور تأمین کننده SAP پس از بروز این خطا ، راهنمای زیر را دنبال کنید.

بررسی مانده حساب فاکتور تأمین کننده

با نگاهی به معامله  رابط SAP   FIORI برای ایجاد فاکتور تأمین کننده در گوشه بالا سمت چپ ، شروع کنید. در صورت صحیح نبودن تراز فاکتور با رنگ قرمز نمایش داده می شود.

با باز کردن برگه موارد General Ledger Account شروع کنید.

در آن برگه ، بر روی آیکون plus کلیک کنید تا مورد جدید General Ledger Account برای فاکتور ایجاد شود.

برای یافتن یک حساب کاربری عمومی مناسب برای استفاده در فاکتور ، از عملکرد جستجو استفاده کنید.

پس از انتخاب حساب General Ledger ، مقدار صحیح را وارد کنید تا دفترچه در خط مورد در نظر بگیرید.

سپس مطبوعات Enter را وارد کنید تا سیستم SAP تغییر کند و اگر مقدار صحیح باشد ، تعادل در گوشه بالا سمت چپ تولید فاکتور تأمین کننده باید سبز شود ، به این معنی که اکنون فاکتور می تواند ایجاد شود.

سوالات متداول

هنگام ایجاد فاکتور فروشنده ، خطای صفر در SAP چیست؟

این بدان معنی است که سیستم تفاوت بین بدهی و اعتبار را تشخیص داده است و این تفاوت خارج از تحمل های مشخص است. یعنی سیستم نمی تواند سند را ارسال کند.

چگونه می توان هنگام ایجاد فاکتور تأمین کننده در *SAP *خطای تعادل نه صفر را پرداخت کرد؟

این خطا به طور معمول با اطمینان از اینکه مبلغ فاکتور با کل مقدار موارد ذکر شده مطابقت دارد ، حل می شود.

معرفی به SAP HANA برای غیرکارشناسی در فیلم