Yhtiökoodiviestissä F5155 ei ole lupaa asiakkaiden toimittajille

Ei valtuutusvirheilmoitusta F5155

Kun saat virheenkorvauksen asiakkaan toimittajille yrityskoodissa, virhe on todennäköisimmin, että toleranssia ei ole määritetty OBA3-asiakkaan toimittajan toleranssien mukauttamisessa.

Tämä SAP FICO-virhe voidaan ratkaista menemällä SAP-järjestelmän transaktiokoodiin OBA3 ja määrittelemällä uusia toleransseja vastaaville yrityskoodeille. Katso jäljempänä täydellinen virheen kuvaus ja yksityiskohtainen selitys ratkaisematta virhettä sisältävä virheilmoitus ja pääsy vastaaviin SAP-liittymän taulukoihin. Sitten voit jatkaa yrityksen koodin määritystä yritykselle ja yrityksen koodin osoittamista maahan.

Viestin numero F5155

Yhtiökoodissa ei ole lupaa asiakkaille / myyjille.

Diagnoosi: Asiakkaan / toimittajan rivikohtien määrää ei ole määritetty yrityskoodissa TPL1 sen käyttäjäryhmän osalta, johon olet määrittänyt.

Edellyttäen, että et ole nimenomaisesti määritellyt käyttäjäryhmään, ryhmän valtuutettu summa () on voimassa.

Menettely: Jos olet antanut oikean yrityksen koodin, aloita taulukoiden T043 (käyttäjäryhmät) ja / tai T043T (yrityksen koodiluvat) ylläpito.

Määritä asiakkaan myyjän toleranssit

Avaa kaupankäyntikoodi OBA3 määrittele toleranssit, myös SPRO: n mukauttamistapahtuman kautta tilinpäätöksessä> myyntisaamiset ja ostovelat> liiketoimet> lähtevät maksut> manuaaliset lähtevät maksut> määrittävät toleranssit (myyjät).

Jos tälle yritykselle ei ole määritelty toleranssiryhmää, joka on tarpeen laskun luomiseen, napsauta uusia merkintöjä, jos haluat luoda uuden toleranssin asiakkaalle tai myyjälle.

Uusi toleranssi

OBA3-tapahtumassa on tärkeää syöttää oikea yrityksen koodi ja asettaa prosenttiosuudet sallituille maksuvaihtoehdoille.

Näin voit luoda laskun, jossa määrät poikkeavat tästä toleranssista, jos laskutetut määrät eivät ole oikein oikein.

Toleranssiryhmään pääsyä ei todennäköisesti tarvita, koska se voi jopa johtaa joihinkin virheisiin myöhemmin.

Kun olet tallentanut juuri syötetyn toleranssin, järjestelmä vaatii mukauttamispyynnön toleranssin rekisteröimiseksi.

Sitten toleranssi on tallennettava oikein, ja järjestelmä olisi pitänyt automaattisesti hakea valuutta yrityksen koodiasetusten perusteella.

Yrityskoodille ei ole asetettu sallittua määrää

Jos määrää ei ole syötetty, siirry tapahtumaan OBA3 ja luo uusi toleranssi yrityksen koodille, joka on ongelman edessä.

Suvaitsevaisuudella ei pitäisi olla toleranssiryhmää, koska se voi aiheuttaa ongelmia.

Maksutapahtumien sallittu prosenttiosuus on kuitenkin täytettävä.

SAP-laskun taulukko

Tärkeimmät SAP-laskutaulukot ovat seuraavat:

RSEG-asiakirjan kohta: saapuva lasku,

RBKP-asiakirjaotsikko: lasku.

Myyjän pääpöytä SAP: ssa

SAP: n tärkeimmät toimittajataulukot ovat seuraavat:

• LFA1 Vendor Master (yleinen osa),
• LFB1 Vendor Master (yrityksen koodi),
• LFAS Vendor master (alv-rekisteröintinumerot),
• LFB5 Vendor master (dunning data).

Materiaalin päätaulukko SAP: ssa

SAP: n päämateriaalin päätaulukot ovat seuraavat:

• MARA Material Master perustiedot,
• MARC Material Master Plant Data,
• MARD Material Master tallennuspaikan tiedot,
• MBEW Material Master Arviointitiedot
• MVKE Material Master Myyntitiedot.

Mikä on SAP: n yritystunnus?

SAP: n yrityskoodi on ensimmäinen taloudellisen kirjanpidon organisaatioyksikkö, jossa laaditaan tilinpäätös, kuten tase, tuloslaskelma ja muut tärkeät taloudelliset raportit. SAP-järjestelmää ei ole mahdollista käyttää ilman yrityksen koodeja.

SAP: n yrityskoodiasiakkaiden päällikkö on T001 ja on osa SAP FICO: ta.

Muita siihen liittyviä SAP-yrityskooditaulukoita ovat LFB1 Vendor Master ja KNB1 Customer Master.

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä

Mitä viestin numero F5155 SAP tarkoittaa?

Viestinumero F5155 tarkoittaa, että yrityksen koodissa ei ole määrää lupaa asiakkaille/myyjille. Toisin sanoen asiakas-/myyjälinjatuotteiden määrää valtuutusta ei ole määritetty yrityksen koodissa TPL1 käyttäjäryhmälle, johon sinulle on määritetty.

Kuinka ratkaista asiakkaille/myyjille määrää lupaa yrityksen koodissa F5155 *SAP *: ssa?

Tämä ongelma ratkaistaan ​​tyypillisesti asettamalla tai säätämällä rahoitusmoduulin käyttäjälle tai käyttäjälle käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle.

Esittely SAP HANA: lle muille kuin tekniikoille videossa