Aucune autorisation de montant pour les clients des fournisseurs dans le numéro de message F5155 de la société

Aucun message d'erreur d'autorisation de montant F5155

Lors de l'obtention de l'erreur Aucune autorisation de montant pour les fournisseurs du client dans la société, l'erreur est probablement que la tolérance n'est pas définie lors de la personnalisation des tolérances du fournisseur de la transaction OBA3.

Cette erreur  SAP FICO   peut être résolue en allant dans le code de transaction système SAP OBA3 et en définissant de nouvelles tolérances pour les sociétés correspondantes. Voir ci-dessous une description complète de l'erreur et une explication détaillée pour résoudre le message d'erreur d'autorisation relative à l'absence de montant et accéder aux tables correspondantes dans l'interface SAP. Vous pourrez alors procéder à l'affectation de société à entreprise et d'affectation de société à pays.

Numéro du message F5155

Aucune autorisation de montant pour les clients / vendeurs dans la société.

Diagnostic: aucune autorisation de montant pour les éléments de ligne client / fournisseur n'a été spécifiée dans la société TPL1 pour le groupe d'utilisateurs auquel vous êtes affecté.

Sous réserve que vous ne soyez pas explicitement affecté à un groupe d'utilisateurs, l'autorisation de montant pour le groupe vierge () est valide.

Procédure: Si vous avez entré le bon code société, lancez la maintenance des tables T043 (groupes d'utilisateurs) et / ou T043T (autorisations de société).

Définir les tolérances du fournisseur client

Ouvrez le code de transaction OBA3 définir les tolérances, également accessible via la personnalisation de SPRO transaction sous comptabilité financière> comptes clients et fournisseurs> transactions commerciales> paiements sortants> paiements sortants manuels> définir les tolérances (fournisseurs).

Ici, si aucune tolérance n'est définie pour la société et le groupe de tolérance nécessaires à la création de la facture, cliquez sur les nouvelles entrées pour créer une nouvelle tolérance pour un client ou un fournisseur.

Nouvelle entrée de tolérance

Dans la transaction OBA3, il est important de saisir la bonne société et de définir des pourcentages pour les différences de paiement autorisées.

Cela permettra de créer une facture dont les montants sont différents de cette tolérance, au cas où les montants facturés ne seraient pas tout à fait corrects.

La saisie d'un groupe de tolérance n'est probablement pas nécessaire, car elle peut même entraîner des erreurs ultérieurement.

Après avoir enregistré la nouvelle tolérance entrée, une demande de personnalisation sera requise par le système pour enregistrer la tolérance.

La tolérance doit alors être correctement sauvegardée et la devise doit avoir été automatiquement récupérée par le système, en fonction des paramètres de la société.

Aucune plage de tolérance de quantité entrée pour la société

Si aucune tolérance de montant n'a été entrée, accédez à la transaction OBA3 et créez une nouvelle tolérance pour la société confrontée au problème.

La tolérance ne doit pas avoir de groupe de tolérance défini, car cela pourrait causer des problèmes.

Toutefois, le pourcentage d'écart de paiement autorisé doit être renseigné.

Table de facturation SAP

Les principales tables de facturation SAP sont les suivantes:

Poste de document RSEG: facture entrante,

En-tête de document RBKP: facture.

Table principale des fournisseurs dans SAP

Les principales tables principales des fournisseurs dans SAP sont les suivantes:

• LFA1 Vendor Master (Section générale),
• LFB1 Vendor Master (Code de la société),
• LFAS Vendor master (section générale des numéros d’immatriculation à la TVA),
• Maître fournisseur LFB5 (données de relance).

Table principale des articles dans SAP

Les principales tables de base articles dans SAP sont les suivantes:

• MARA Material Master Données de base,
• Master Article MARC Données de l'installation,
• Fiche article MARD Données de localisation,
• MBEW Material Master Données de valorisation,
• Fiche article MVKE Données de vente.

Qu'est-ce que la société dans SAP?

La société dans SAP est la première entité organisationnelle pour la comptabilité financière, dans laquelle sont générés des états tels que bilan, compte de résultat et autres rapports financiers importants. Il n'est pas possible d'utiliser le système SAP sans configurer les sociétés.

La société code client dans SAP est T001 et fait partie de SAP FICO.

Les autres tables de codes de société SAP associées sont LFB1 Vendor Master et KNB1 Customer Master.

Questions Fréquemment Posées

Que signifie le numéro de message F5155 SAP?

Le numéro de message F5155 signifie qu'il n'y a pas d'autorisation de montant pour les clients / fournisseurs dans le code de l'entreprise. Autrement dit, l'autorisation du montant des éléments de la ligne client / fournisseur n'a pas été spécifiée dans le code d'entreprise TPL1 pour le groupe d'utilisateurs auquel vous êtes affecté.

Comment résoudre aucune autorisation de montant pour les clients / fournisseurs dans le code de l'entreprise F5155 dans SAP?

Ce problème est généralement résolu en configurant ou en ajustant les limites d'autorisation du montant pour l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs dans le module financier.

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