SAP: résolvez l'erreur aucune autorisation de montant pour les clients / fournisseurs dans le message de société F5155

SAP: résolvez l'erreur aucune autorisation de montant pour les clients / fournisseurs dans le message de société F5155


Le message d'erreur F5155 peut apparaître lorsque le groupe de tolérance n'a pas été correctement défini pour le groupe d'utilisateurs auquel vous êtes affecté et que vous essayez de saisir une facture entrante pour cette société.

Bien que cette erreur SAP ne soit pas difficile à résoudre, elle nécessite une personnalisation de l'accès au SPRO IMG, ce qui ne peut être effectué que par des utilisateurs disposant d'un tel accès, tels que des consultants fonctionnels ou des administrateurs système.

Si tel est votre cas, si vous disposez d'un accès SAP IDES ou d'un autre environnement de test SAP, voyons comment résoudre le message d'erreur F5155.

Erreur: aucune autorisation de montant pour les clients / fournisseurs dans la société

Lors de la saisie d'une facture entrante dans la transaction MIRO (saisir la transaction de facture entrante), l'erreur pas d'autorisation de montant pour les clients fournisseurs de l'entreprise peut apparaître lors de la tentative de sauvegarde des données de base pour cette facture.

Il sera affiché dans la barre d'informations, en bas de l'écran SAP, et nécessitera un accès de personnalisation pour être résolu.

Tout d'abord, regardons le message d'erreur en double-cliquant sur l'erreur.

Message d'erreur SAP F5155

Le message d'erreur F5155 indique que vous n'êtes pas affecté à un groupe d'utilisateurs et que vous n'avez donc aucune autorisation de montant applicable: les factures sont limitées par cette configuration de montant pour chaque groupe d'utilisateurs.

Sans groupe d'utilisateurs affecté à un utilisateur SAP, la valeur choisie pour l'utilisateur vierge s'appliquera, et il se peut qu'il n'y ait pas encore de montant configuré pour l'utilisateur vierge.

SAP Message d'erreur F5155: Aucune autorisation de montant pour les éléments de ligne client / fournisseur n'a été spécifiée dans le code d'entreprise PL01 pour le groupe d'utilisateurs auquel vous êtes affecté. À condition que vous n'êtes pas explicitement attribué à un groupe d'utilisateurs, l'autorisation du montant de groupe est valide.

Créer un groupe de tolérance pour les utilisateurs

Afin de résoudre ce problème, commencez par ouvrir la transaction SPRO IMG, accédez à la gestion des articles> vérification des factures logistiques> gestion des autorisations, puis ouvrez-y les paramètres de définition des groupes de tolérance.

Ensuite, vérifiez si un groupe de tolérance existe pour une société donnée. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur l'icône pour créer un nouveau groupe de tolérance, et saisissez la société pour laquelle le groupe de tolérance devra être créé.

Modifier le groupe de tolérance FI de vue

Une fois le groupe de tolérance créé pour la société, vous pouvez sélectionner les différentes tolérances qui s'appliquent au groupe pour la société et la devise dans laquelle il s'applique.

Limites supérieures pour les procédures d'affichage

  • montant par document
  • montant par élément de compte d'élément ouvert
  • remise de règlement par élément de campagne
  • différence de paiement autorisée pour les revenus en montant, pourcentage et escompte
  • différence de paiement autorisée pour les dépenses en montant, pourcentage et escompte

Après l'enregistrement, vous reviendrez à la liste des groupes de tolérance pour l'utilisateur par société et pourrez visualiser le nouveau groupe de tolérance créé.

Enregistrer et transporter le groupe de tolérance

La dernière étape consiste à enregistrer les groupes de tolérance pour les utilisateurs, y compris le nouveau que vous venez de créer, avant de pouvoir procéder à la création de la facture.

Cependant, après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer, il y aura une dernière étape: une demande de transport vous sera demandée, puis vous pourrez revenir à la transaction de création de facture MIRO!

Questions Fréquemment Posées

Que signifie le message d'erreur SAP F5155?
Le message d'erreur F5155 indique que vous n'êtes pas affecté à un groupe d'utilisateurs et que vous n'avez donc pas d'autorisation de montant applicable: les factures sont limitées à ce réglage de montant par groupe d'utilisateurs.
Comment résoudre l'erreur f5155 dans SAP?
L'erreur F5155, liée à l'autorisation du montant pour les clients / fournisseurs, est résolue en définissant correctement le groupe de tolérance pour le groupe d'utilisateurs.

Yoann Bierling
A propos de l'auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling est un professionnel de l'édition Web et du conseil numérique, ayant un impact mondial grâce à l'expertise et à l'innovation dans les technologies. Passionné par l'autonomisation des individus et des organisations à prospérer à l'ère numérique, il est poussé à fournir des résultats exceptionnels et à stimuler la croissance grâce à la création de contenu éducatif.




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