Résoudre le solde du problème, pas zéro, lors de la création d'une facture fournisseur dans SAP




Erreur du solde, pas zéro lors de la création de la facture fournisseur

Lors de la création d'une facture fournisseur dans un système SAP, le solde d'erreur non nul peut se produire. Dans l'interface FIORI également, l'erreur est décrite comme suit:

  • Diagnostic: Le système a découvert une différence entre les débits et les crédits. La différence se situe en dehors des limites de tolérance définies.
  • Réponse du système: Le système ne peut pas publier le document.
  • Procédure: Si ce message apparaît lorsque vous traitez un document en ligne, vous pouvez modifier les montants ou entrer de nouveaux postes jusqu'à ce que vous puissiez enregistrer le document. Vous pouvez modifier le type de vérification de la facture afin que le document puisse être enregistré ultérieurement en arrière-plan. Si ce message apparaît lorsqu'un document a été vérifié en arrière-plan, vous pouvez maintenant traiter le document.

Pour pouvoir enregistrer la facture fournisseur SAP après cette erreur, suivez le guide ci-dessous.

MIRO Balance pas la vérification zéro ne fonctionne pas

Vérification du solde de la facture fournisseur

Commencez par jeter un œil dans la transaction d' Interface SAP‌  FIORI pour la création de la facture fournisseur dans le coin supérieur gauche. Le solde de la facture est affiché en rouge au cas où le solde n'est pas correct.

Commencez par ouvrir l'onglet Eléments du compte du grand livre.

Dans cet onglet, cliquez sur l'icône Plus pour créer un nouveau poste de compte de grand livre pour la facture.


Pour trouver le compte de grand livre approprié à utiliser dans la facture, utilisez la fonction de recherche.

Une fois le compte général sélectionné, entrez le montant correct à prendre en compte pour le grand livre dans la ligne de poste.

Ensuite, appuyez sur Entrée pour que le système SAP traite la modification. Si le montant est correct, le solde en haut à gauche de la création de la facture fournisseur doit virer au vert, ce qui signifie que la facture peut maintenant être créée.

Introduction à SAP HANA pour les non-techniciens en vidéo



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A propos de l'auteur - Nouveau simple comme possible ERP
Il est un facilitateur international d'implémentation SAP ERP. Il a travaillé plus de 10 ans dans la gestion de projets ERP internationaux, la perfection de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'optimisation financière et le déploiement de projets SAP ERP. Il a rendu possible la transformation d'entreprise dans divers secteurs, tels que la logistique, les cosmétiques, les biens de consommation, les soins de beauté ou la mode, dans de nombreux pays du monde.
 


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