Inversion en masse des factures dans SAP



Inversion en masse des factures dans SAP

Inverser un document dans SAP est possible, en utilisant l'inversion de masse tcode dans SAP FB08 pour l'inversion individuelle et F.80 pour l'inversion de masse.

SAP de facture inversée

À partir des factures créées par exemple dans la transaction FB70, saisissez facture client, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs factures client que vous souhaitez annuler ou, pour utiliser la terminologie SAP appropriée, procéder à une annulation en masse.

En regardant la liste de factures directement dans la table, dans la table de factures clients comptables, index secondaire BSID, vous pouvez voir la liste de factures que nous aimerions annuler.

inversion de masse tcode dans SAP

Dans SAP Easy Access, vous pouvez trouver la transaction d’inversion de comptabilité financière code FB08 pour une annulation individuelle et F.80 pour annulation en masse, le tcode d’inversion de document SAP pour la comptabilité.

À l'aide de la transaction comptable d'annulation de masse, tcode pour inverser la facture dans SAP F.80, nous devons saisir tous les critères permettant de rechercher les factures clients à annuler, qui peuvent être une liste de sociétés, de numéros de documents, de années, ou un grand livre spécifique, le dernier étant obligatoire.

Motif de renversement de SAP FB08

Un motif de renversement est obligatoire, et voici les raisons possibles:

01 Inversion de la période courante, ce qui signifie qu’il n’y a pas de grand changement dans la comptabilité générale, car la période est toujours ouverte,

02 Annulation en période fermée, ce qui pourrait avoir un impact important sur cette période et éventuellement sur les suivantes,

03 Annulation réelle dans la période en cours, c'est-à-dire avec écriture négative si le système le permet

04 Inversion effective en période de fermeture, c'est-à-dire avec écriture négative autorisée par le système,

05 Comptabilisation / report, lorsque l'actif n'est pas réalisé avant une date ultérieure.

Annulation de document individuel SAP FICO
Affichages négatifs financiers ERP SCN Wiki
Quelle est la différence entre un cumul et un report

FB08 inversion de masse

Après avoir sélectionné toutes les options permettant d'effectuer l'inversion et l'avoir effectivement appliquée, un premier écran affichera la liste des documents remplissant les critères, pour validation avant de commencer l'inversion. Ayez un regard détaillé pour le valider avant de continuer.

Si la liste est correcte, cliquez sur le bouton d'inversion des documents et l'inversion sera appliquée dans le système.

À la fin du processus, un message s'affichera indiquant le nombre de documents inversés et les erreurs éventuellement survenues.

En haut, la liste des documents a été inversée et, en bas, la liste des documents qui n'ont pas pu être retournés.

Description du problème

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Introduction à SAP HANA pour les non-techniciens en vidéo





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