Table T169P: l'entrée n'existe pas

Table T169P: l'entrée n'existe pas [Français]

Table T169P: l'entrée n'existe pas

Lorsque l'entrée de la table de sortie T169P n'existe pas lors du traitement de la création d'une commande d'achat avec entrée de marchandises, le problème est probablement dû au fait que la société de la commande d'achat n'est pas configurée dans le changement automatique du statut des factures correctes dans la table T169P. , générant ainsi une erreur lors de la création d'une commande d'achat.

Pour le résoudre, ajoutez une nouvelle entrée pour la société dans la table T169P à l'aide de la transaction SM30.

Table T169P: l'entrée 1000 n'existe pas
Erreur dans la table T169p de MIRO: l'entrée 2807 n'existe pas

Malheureusement, le message d'erreur M8100, entrée de la table T169P, n'existe pas, il n'est pas détaillé, sauf d'indiquer quelle société a un problème lors de la création de la commande et dans quelle table se trouve le problème.

Tableau T169P Vérification de la facture de paramètres

Après avoir obtenu cette erreur et ouvert la table T169P pour l'afficher dans la transaction SE16N, il est clair que la société dans laquelle nous essayons de créer une commande d'achat n'est pas configurée et qu'une entrée doit être créée dans cette table.

Pour le créer, ouvrez la table T169P dans la transaction SM30 ou accédez à l'image de personnalisation SPRO et recherchez Gestion des articles> Contrôle de la facture logistique> Contrôle de la facture en arrière-plan> Définissez la modification automatique du statut.

Dans la modification automatique du statut de la transaction de modification de facture correcte, dans laquelle la vérification des factures de la table des paramètres T169P peut être mise à jour, ajoutez une nouvelle entrée si la société ne peut pas être trouvée, en cliquant sur le bouton nouvelles entrées.

Il est également possible à partir de cet écran d’utiliser une entrée existante et de la copier dans une nouvelle ou de supprimer une entrée de vérification de facture existante.

Ensuite, ajoutez simplement une nouvelle entrée en insérant la société qui n’a pas configuré la procédure de vérification des factures, et le tour est joué.

Aucune autre modification n'est nécessaire, il suffit d'ajouter une entrée pour la société qui était précédemment manquante dans la table.

Une demande de personnalisation sera nécessaire pour procéder à la modification de personnalisation dans le système.

Une fois les paramètres de vérification de la facture définis, la création de la commande d'achat avec entrée de marchandises peut continuer dans la transaction MIRO, sans aucune erreur supplémentaire.

Articles similaires


commentaires (0)

laissez un commentaire

Formation SAP PUR - Formations SAP S/4 HANA avec essai gratuit
Formation SAP PUR - Formations SAP S/4 HANA avec essai gratuit
 
Formation SAP PUR - Formations SAP S/4 HANA avec essai gratuit
Formation SAP PUR - Formations SAP S/4 HANA avec essai gratuit