Comment créer une facture fournisseur dans SAP? FB60 dans SAP FIORI

La création de la facture fournisseur SAP est un processus simple dans l'interface SAP FIORI, avec une transaction dédiée nommée de la même manière: créer une facture fournisseur. La facture fournisseur SAP peut être créée en référençant une commande d'achat SAP ou en ajoutant simplement les articles requis. La transaction SAP utilisée pour créer la facture fournisseur est FB60.


Processus de création de facture fournisseur SAP

La création de la facture fournisseur SAP est un processus simple dans l'interface SAP FIORI, avec une transaction dédiée nommée de la même manière: créer une facture fournisseur. La facture fournisseur SAP peut être créée en référençant une commande d'achat SAP ou en ajoutant simplement les articles requis. La transaction SAP utilisée pour créer la facture fournisseur est FB60.

Créer une facture fournisseur SAP Help Portal
FB60 dans SAP: Comment comptabiliser une facture d'achat Guru99

Saisie d'informations générales

Commencez par ouvrir la transaction Créer une facture fournisseur à partir de l'interface FIORI dans votre système SAP.

Si des factures ont déjà été créées sur le même système par le même utilisateur, le système proposera de réutiliser les informations précédentes, évitant ainsi de saisir plusieurs fois les mêmes informations.

Les informations générales nécessaires à la création d'une facture fournisseur SAP sont les suivantes:

  • code de la société pouvant être sélectionné à l'aide du formulaire de recherche,
  • montant brut de la facture, qui devra être équilibré sur les grands livres correspondants,
  • date de la facture, qui est par défaut la date du jour,
  • la date de comptabilisation, qui est par défaut la date du jour,
  • référence qui est un champ de texte libre, et sera utilisé pour récupérer la facture ultérieurement,
  • partie de facturation.

Une fois que toutes ces informations de base ont été entrées dans l'interface FIORI, vous pouvez continuer avec d'autres onglets.

Références de commande

Si la facture du fournisseur fait référence à une ou plusieurs commandes d'achat, vous pouvez les saisir dans l'onglet correspondant en recherchant la bonne commande SAP dans le système.

Onglet Éléments de compte général

Une étape importante consiste à équilibrer la facture en saisissant les montants dépensés dans le bon compte général.

Chaque poste de la facture fournisseur doit être saisi dans le montant correspondant dans les postes du compte du grand livre.

Une fois que la totalité de la valeur de la facture du fournisseur SAP a été équilibrée, le solde de la facture dans le coin supérieur gauche de l'interface FIORI devient vert, indiquant que la facture est équilibrée financièrement.

Onglet Taxes et paiement

Dans l'onglet Taxe, il est possible d'ajouter si nécessaire des informations spécifiques à la taxe liées à la facture du fournisseur.

L'onglet Paiement permet de saisir plus d'informations de paiement, telles que les conditions de paiement, dans le cas où un retard est autorisé, ou la date d'échéance des paiements.

Onglet Frais d'envoi non planifiés et pièces jointes

En cas de coûts supplémentaires liés à la livraison qui n’avaient pas été prévus lors de la discussion et de la création de la facture avec le fournisseur, il est possible de saisir ces coûts dans l’onglet des coûts de livraison planifiés.

Des documents et des URL peuvent être ajoutés à la facture du fournisseur afin de mieux stocker les informations correctes.

Erreurs liées à la création de la facture fournisseur

Si vous recevez un problème de période comptable autorisée, consultez notre guide complet sur la résolution du problème de période comptable autorisée.

L'enregistrement ayant lieu dans le message d'information de l'exercice précédent, cela ne vous empêchera pas de créer une facture fournisseur SAP. Toutefois, l’exercice doit éventuellement être ouvert pour permettre l’enregistrement.

Questions Fréquemment Posées

Comment créez-vous une facture de fournisseur à l'aide de la transaction FB60 dans SAP fiori?
La création d'une facture de fournisseur dans SAP fiori via fb60 implique la saisie des détails du fournisseur, des données de facture et des informations comptables pertinentes.

Administration de base de la gestion des factures fournisseurs en vidéo


Yoann Bierling
A propos de l'auteur - Yoann Bierling
Yoann Bierling est un professionnel de l'édition Web et du conseil numérique, ayant un impact mondial grâce à l'expertise et à l'innovation dans les technologies. Passionné par l'autonomisation des individus et des organisations à prospérer à l'ère numérique, il est poussé à fournir des résultats exceptionnels et à stimuler la croissance grâce à la création de contenu éducatif.




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