Kako stvoriti račun dobavljača u SAP-u? FB60 u SAP FIORI
- Postupak kreiranja računa dobavljača SAP
- Unošenje općih podataka
- Reference za narudžbu
- Kartica stavki računa za knjigovodstvene račune
- Kartica za porez i karticu za plaćanje
- Kartica i prilozi za neplanirane troškove dostave
- Pogreške u vezi s stvaranjem računa dobavljača
- Često Postavljana Pitanja
- Osnovna uprava za upravljanje fakturama dobavljača u videozapisu - video
Postupak kreiranja računa dobavljača SAP
Stvaranje fakture dobavljača SAP-a jednostavan je postupak u sučelju SAP FIORI, s namjenskom transakcijom koja se naziva na isti način: kreira fakturu dobavljača. Faktura dobavljača SAP-a može se stvoriti referencom na SAP narudžbenicu ili jednostavnim dodavanjem potrebnih stavki. SAP transakcija koja se koristi za izradu fakture dobavljača je FB60.
Stvorite fakturu dobavljača SAP portal za pomoćFB60 u SAP-u: Kako objaviti račun za kupnju Guru99
Unošenje općih podataka
Započnite otvaranjem transakcije Stvori fakturu dobavljača iz sučelja FIORI u vašem SAP sustavu.
Ako je isti korisnik već stvorio račune na istom sustavu, sustav će predložiti ponovnu upotrebu prethodnih podataka, čime će se spasiti od unošenja istih podataka iznova i iznova.
Opći podaci potrebni za stvaranje računa SAP dobavljača su sljedeći:
- kod tvrtke, koji se može odabrati pomoću obrasca za pretraživanje,
- bruto iznos fakture, koji će se morati uravnotežiti na odgovarajućim knjigama,
- datum fakture, koji je prema zadanom trenutni datum,
- datum knjiženja, koji je prema zadanom trenutni datum,
- referenca koja je polje s slobodnim tekstom i koristit će se za naknadno preuzimanje fakture,
- strana za fakturiranje.
Nakon što su sve ove osnovne informacije unesene u sučelje FIORI, možete nastaviti s drugim karticama.
Reference za narudžbu
Ako se račun dobavljača odnosi na jedan ili više naloga za kupnju, oni se mogu unijeti u odgovarajuću karticu pronalaženjem odgovarajućeg SAP naloga za kupnju u sustavu.
Kartica stavki računa za knjigovodstvene račune
Važan korak je uravnoteženje računa tako što ćete unijeti iznose utrošene na ispravan račun glavne knjige.
Svaka stavka računa dobavljača treba upisati u odgovarajući iznos u stavke računa glavnih knjiga.
Jednom kada se vrijednost računa SAP dobavljača uravnoteži, stanje računa u gornjem lijevom kutu sučelja FIORI postat će zeleno, što pokazuje da je faktura financijski izbalansirana.
Kartica za porez i karticu za plaćanje
Na kartici poreza moguće je dodati kad god je potrebno neke podatke o porezu koji se odnose na dostavnicu.
Kartica za plaćanje omogućit će unos više podataka o plaćanju, poput uvjeta plaćanja, u slučaju da je dopušteno odgoda ili rok za uplatu.
Kartica i prilozi za neplanirane troškove dostave
U slučaju dodatnih troškova koji su povezani s isporukom koji nisu bili predviđeni za vrijeme rasprave i izrade računa s dobavljačem, moguće je unijeti ove troškove u karticu prilagođenih troškova isporuke.
Dokumenti i URL-ovi mogu se dodati fakturi dobavljača kako bi se bolje pohranile točne informacije.
Pogreške u vezi s stvaranjem računa dobavljača
Ako dobijete dopušteno izdanje razdoblja knjiženja, pogledajte naš cjeloviti vodič o rješavanju problema s dopuštenim periodima knjiženja.
Budući da se knjiženje događa u informacijskoj poruci prethodne fiskalne godine, to vas neće spriječiti u stvaranju fakture SAP dobavljača. Međutim, financijska godina možda bi trebala biti otvorena kako bi se omogućilo knjiženje.
Često Postavljana Pitanja
- Kako stvoriti fakturu dobavljača pomoću transakcije fb60 u SAP fiori?
- Izrada fakture dobavljača u SAP Fiori putem FB60 uključuje unošenje detalja o dobavljaču, podatke fakture i relevantne računovodstvene podatke.
Osnovna uprava za upravljanje fakturama dobavljača u videozapisu
Yoann Bierling je stručnjak za web objavljivanje i digitalno savjetovanje, što čini globalni utjecaj kroz stručnost i inovacije u tehnologijama. Strah od osnaživanja pojedinaca i organizacija da napreduju u digitalnom dobu, potaknut je da postigne izuzetne rezultate i postigne rast kroz stvaranje obrazovnog sadržaja.