Tijekom stvaranja SAP naloga za kupnju, potrebno je da se postrojenje u kojem će se nalaziti SAP nalog za održavanje održava odgovarajućim prodajnim prostorom, jer ove dvije osnovne osnovne organizacijske jedinice nisu nužno povezane....

Tijekom stvaranja zahtjeva za ponudu u postupku SAP ponude, može se pojaviti poruka o pogrešci ME013, vrsta dokumenta nije dopuštena s kategorijom dokumenta. Dio operativne nabave plana platnog otkupa u upravljanju životnim ciklusom nabave, stvaranje RFQ-a, koji se naziva i zahtjev za ponudu, može biti problematično - međutim, to se može riješiti tijekom malo prilagodbe....

Tijekom stvaranja primitka robe na kraju upravljanja životnim ciklusom nabave, može se dogoditi da određivanje računa nije moguće za navedeni unos. Ovu grešku, dio postupka plaćanja za kupnju u operacijama nabave operacija može se lako riješiti održavanjem računovodstvene konfiguracije. Pogledajte cjeloviti postupak rješavanja ove SAP pogreške....

U novom SAP ECC6.0, koji se koristi u S / 4 HANA, transakcije kupaca i dobavljača spojene su u istoj transakciji BP, poslovni partner. Za stvaranje poslovnog partnera u novoj transakciji otvorite transakciju BP:...

Kada se suočite s pogreškom SAP-ova organizacija za nabavu nije odgovorna za postrojenje prilikom izrade informacijskog zapisa o kupnji (PIR), uzrok je najvjerojatnije prilično jednostavan: organizacija za nabavu nije definirana za postrojenje....

Suočavanje s problemom Verzija 0 nije definirana za fiskalnu godinu 2017. br. gp626, vjerojatno pri pokušaju stvaranja narudžbenice u SAP-u pomoću ME21N-a? Kao što je objašnjeno u opisu pogreške pomoćnika izvedbe, rješenje je održavanje verzije ovisne o fiskalnoj godini, budući da inačica 0 nije definirana u kontrolnom području 2000 za fiskalnu godinu 2018. godine....

Nakon što je stvorio novu tvrtku za kupnju u SAP-u, sljedeći je korak da ga dodijelite i kodu tvrtke u SAP MM i na postrojenju, kako biste ga mogli koristiti u SAP MM modulu. Inače, prilikom izrade SAP narudžbe za kupnju možda će se suočiti neka pitanja....

Tijekom PIR-a ili izrade PR-a u SAP-u, poruka dobavljača 06321 koju ne stvara organizacija za kupnju može se pojaviti najvjerojatniji je uzrok tome da korišteni glavni podaci dobavljača SAP-a nisu postavljeni kao glavni zapisnik dobavljača, i zato vam je potreban dobavljač glavnih podataka poslovnih partnera....

Operativni proces upravljanja životnim ciklusom nabave omogućuje tvrtki da kupi proizvode koji će biti dragocjeni za urede, odjele za proizvodnju ili prodaju. Saznajte online o životnom ciklusu nabave u SAP-u uz online tečaj SAP Ariba i SAP obuku za cjelovito razumijevanje životnog ciklusa nabave u SAP-u....

Moguće je preokrenuti dokument u SAP-u, pomoću masovnog preokretnog koda u SAP FB08 za pojedinačni preokret i F.80 za masovno preokretanje. Počevši od računa koji su stvoreni, na primjer, u transakciji FB70 unesite fakturu kupca, mogli bismo završiti s nekoliko računa kupaca koje želimo otkazati ili, kako bismo upotrijebili odgovarajuću SAP terminologiju, masovnom obrnutom....

Tijekom stvaranja PIR podataka u SAP-u može doći do pogreške 06321 Dobavljač 123 koju nije stvorila organizacija za nabavu ABC najvjerojatniji uzrok je da dobavljač koji se koristi nije postavljen kao dobavljač, pa je stoga potreban drugi ,...

Kada se podkomponenti ne prikazuju u stvaranju PO, rješenje je ažuriranje datuma isporuke narudžbenice, u skladu s datumima zahtjeva za komponente BOM. Dodatne provjere za izvođenje su sljedeće prilikom pribavljanja poruke o pogrešci ME154 nije moguće odrediti bilo koju komponentu:...

Podaci o kupnji, obično jednostavno zove PIR, je veza između materijala nabavljenog izvana i dobavljača koji će ga učinkovito dostaviti. To je standardni podatkovni objekt u SAP Master Data Managementu, a najvažnije informacije sadrže, bez obzira na vezu između dobavljača i materijala, cijena materijala za dobavljača, uvjeti isporuke, ograničenja za prekomjernu dostavu ili isporuke, planirane datume isporuke ili razdoblja dostupnosti....

Narudžbenica, poznata i kao SAP PO, koristi se u nekoliko postupaka nabave u SAP-u, kao što je interna nabava, od jednog pogona tvrtke do drugog postrojenja tvrtke, vanjske nabave, za izravnu potrošnju zaliha tijekom proizvodnih procesa, i stjecanje usluga....

Vrste materijala moraju biti dopuštene da postrojenje može izraditi narudžbenicu koja ih uključuje. Ako nisu, tada se prilagođavanje mora ažurirati u tipu materijala za promjenu OMS2 transakcija, dopuštajući ažuriranje količine i ažuriranje vrijednosti za vrstu materijala i postrojenje....

The error FINS_ACDOC_CUST209 Kôd tvrtke označen je kao predložak happens when trying to create a primitak robe narudžbenica, because the kompanijska sifra in which the narudžbenica is being created has been flagged as a template, meaning it is not a functional kompanijska sifra and cannot be used for physical exchange....

Što je zahtjevnica? Zahtjevnica za nabavu koristi se za centraliziranje svih zahtjeva unutar organizacije i za razmjenu između proizvodnog odjela i odjela nabave. Rekvizicija je u osnovi popis želja ili zahtjeva ili materijala odjela za nabavu, koji će upravljati kupnjom od dobavljača nakon što je prikupio sve zahtjeve od tvrtke....

Da biste riješili pogrešku NR751 interval ne postoji za objekt, jednostavno stvorite potreban raspon brojeva u transakciji FBN1 raspona održavanja: računovodstveni dokument. Kada je u sustavu kreiran interval raspona brojeva koji odgovara šifri poduzeća, moguće je nastaviti s narudžbenicom za kupnju robe....

Kada se suočava s tablicom problema T169P unos ne postoji tijekom obrade naloga za kupnju narudžbenice, problem je najvjerojatnije posljedica činjenice da šifra poduzeća narudžbenice nije postavljena u automatskoj promjeni statusa ispravne tablice računa T169P , čime se stvara pogreška prilikom izrade narudžbenice....

Stvaranje nove grupe kupaca u SAP-u vrlo je jednostavno. Počevši od SPRO prilagodbe transakcije, idite na Upravljanje materijalima> Kupnja> Stvori grupe kupnje: Ovdje će se prikazati postojeće grupe Nabava kliknite na Novi unosi za dodavanje novih....

Kotacija u SAP-u kreira se kao dio stvaranja SAP naloga za kupnju u modulu SAP MM, nakon što je dobavljač primio ponude nakon zahtjeva za ponude koji im je poslan. To je dokument primljen od dobavljača koji sadrži njegove uvjete za moguću isporuku, a može se usporediti s drugim sličnim dokumentima konkurenata za isti zahtjev za kupnju. Birat će se ponuda s najpovoljnijom cijenom, uvjetima isporuke ili drugim kriterijima....

RFQ u SAP-u, kratki za zahtjev za ponudu, je dokument kreiran nakon zahtjeva za kupnjom i poslan je potencijalnim dobavljačima kako bi u SAP sustavu mogli usporediti različite SAP ponude koje su primljene od tih pružatelja usluga....

Organizacija za kupnju u SAP MM-u predstavlja fizički subjekt, tim ljudi koji je odgovoran za kupnju nekih materijala i usluga. Tvrtka obično ima nekoliko organizacija koje se bave nabavom, a svaka od njih odgovorna je za jednu ili više specifičnih geografskih lokacija, dobavljača ili vrsta materijala....