Kako izraditi prodajni nalog u SAP S/4 HANA

SAP upravljanje narudžbama

Upravljanje SAP prodajnim nalogom je mogućnost kreiranja prodajnog naloga u sustavu u VA01, promjena svih vrijednosti povezanih s narudžbom kada je to potrebno i prikazivanje kreiranih naloga.

Tijek izrade procesa prodajnog naloga dio je SAP SD-a, prodaje i isporuke.

Transakcija VA01 za izradu prodajnog naloga može se naći u SAP stablu u logistici> prodaja i distribucija> prodaja> narudžba> V01 kreiranje transakcije prodajnog naloga.

Što je prodajni nalog u SAP-u

Prodajni nalog je nalog koji je izdao kupac, kada od vas traži da mu pružite robu ili uslugu u zamjenu za novčanu uplatu.

Prodajni nalog je dokument i može biti fizički, digitalni ili u nekim slučajevima i usmeni. Međutim, u SAP S/4 HANA, prodajni nalog pohranjuje se digitalno u bazi podataka.

Kako izraditi prodajni nalog u SAP-u

Za kreiranje prodajnog naloga u SAP-u započnite otvaranjem transakcije VA01, kreirajte prodajni nalog.

Zatim unesite vrstu narudžbe, koja je OR, stojeći za standardnu ​​narudžbu, kako biste kreirali prodajni nalog koji dolazi od kupca.

Pregled stvaranja prodajnog naloga

Ovisno o narudžbi koju ste izradili, sada možete unijeti prodajnu organizaciju i distribucijski kanal ili kasnije. Pritisnite enter za nastavak.

U pregledu izrade standardnog naloga potrebno je unijeti prodanu osobu i osobu koja se isporučuje. Stranka koja se prodaje je kupac koji naručuje robu, a brod-to je kupac kojem isporučujemo. Na primjer, odjel za nabavu naručuje, ali mjesto isporuke je drugo skladište.

Popis klijenata možete otvoriti pritiskom na tipku F4 i pronaći pravog korisnika koji će naručiti.

Ako prodajna organizacija, distribucijski kanal i podjela nisu ranije odabrani, pop-up će ponuditi da se odabere sada, budući da je moguće kreirati prodajnu narudžbu za kupca koji je stvoren u ciljnoj organizaciji.

Obavezno unesite korisničku referencu, koja je broj narudžbe kod kupca, ili može biti interna narudžba kojom se identificira prodajni nalog i referentni datum kupca, datum na koji klijent postavlja narudžbu, ili koji je primljen. Ovaj datum ne može biti u budućnosti.

Ovim se podacima može pristupiti i mijenjati u bilo kojem trenutku u podacima o redoslijedu kartica.

Podaci o materijalu prodajnog naloga

Zatim, u pregledu prodajnog naloga, unesite pojedinosti o proizvodu u pregled stavke.

Pronađite materijale koje naručitelj naručuje i stavite sve potrebne informacije, kao što je količina koju je naručitelj naručio, te jedinicu mjere za te proizvode.

Opisi stavki automatski se dohvaćaju iz matičnih podataka materijala.

Tu se unose količina proizvoda i valuta. Automatski se izračunavaju iz standardne cijene proizvoda i uvjeta cijena koji su prilagođeni, ali se mogu ažurirati na zaslonu za kreiranje prodajnog naloga.

Uvjeti cijena prodajnog naloga

U slučaju da se moraju unijeti određeni cjenovni uvjeti, kao što je poseban porez ili dodatni popust koji je kupac dao za njegovu narudžbu, te podatke treba unijeti u kartične uvjete cijena, u kojima sve cijene koje će se pojaviti na računu mogu biti uneseni.

Nakon toga moguće je spremiti prodajni nalog, čak i uz neke manje probleme, kao što su nedostatak cijena.

Nakon spremanja, standardni broj prodajnog naloga bit će prikazan u statusu informacija, a može se koristiti za nastavak proizvodnje ili nabavke sirovina.

SAP prodajni nalog

Sada kada možete kreirati prodajni nalog u SAP S/4 HANA, imajte na umu da je prodajni nalog dokument koji je stvoren nakon što je narudžba primljena od kupca, a koji može pokrenuti proizvodnju ako je potrebno, ili isporuku proizvoda ili usluge tom kupcu.

Tablica prodajnog naloga u SAP-u

Tablice prodajnog naloga u SAP-u su:

VBAK, prodajni dokument: podaci zaglavlja,

VBAP, SAP prodajni dokument: podaci o stavkama,

VBSK, Kolektivna obrada prodajnog dokumenta,

VBSN, promjena statusa vezanog uz ugovor o zakazivanju,

VBSP, SD Stavka dokumenta za modele materijala,

VBSS, Kolektivna obrada: prodajni dokumenti,

VBUK, prodajni dokument: status zaglavlja i administracija,

VBUP, SAP prodajni dokument: status stavke,

VBRK, fakturni dokument: podaci zaglavlja,

VBRL, prodajni dokument: popis dostavnica,

VBRP, fakturni dokument: podaci o stavkama,

VBAG, prodajni dokument: objavljivanje podataka prema redovima rasporeda,

VBBE, zahtjevi prodaje: pojedinačni zapisi,

VBBPA, Prodajni dokument: Partner,

VBBS, SAP-ova evidencija ukupnih zahtjeva za prodaju,

VBEH, povijest redaka linija,

VBEP, Prodajni dokument: Raspored linijskih podataka,

VBFA, tijek prodajnog dokumenta,

VBFS, zapisnik pogrešaka za kolektivnu obradu,

VBHDR, ažuriraj zaglavlje,

VBKA, prodajne aktivnosti,

VBKD, Prodajni dokument: Poslovni podaci,

VBKK, SD Dok.

VBKOF, SAP SD indeks: Otvorene prodajne aktivnosti,

VBKPA, SD indeks: Prodajne aktivnosti prema funkciji partnera,

VBKPF, Zaglavlje dokumenta za parkiranje dokumenata,

VBLB, Prodajni dokument: podaci o narudžbi izdavanja,

VBLK, SD dokument: zaglavlje obavijesti o isporuci,

VBMOD, moduli za ažuriranje,

VBMUE, Prodajni dokument: Pregled karakteristika,

VBMUET, SAP prodajni dokument: Pregled karakteristika D,

VBMUEZ, Prodajni dokument: Pregled karakteristika A,

VBOX, SD Dokument: fakturni dokument: Rebate Ind.,

VBPA, Prodajni dokument: Partner,

VBPA2, Prodajni dokument: Partner (koristi se nekoliko puta),

VBPA3, porezni brojevi za jednokratne klijente,

VBPK, prodajni dokument: zaglavlje prijedloga proizvoda,

VBPM, Dodatak za stavke prodajnog dokumenta,

VBPV, Prodajni dokument: prijedlog proizvoda,

VBREF, SD objektna veza na reference predmeta.

Često Postavljana Pitanja

Kako stvoriti prodajni nalog u *SAP *?

Da biste stvorili prodajni nalog u *SAP *, započnite otvaranjem transakcije VA01, stvorite prodajni nalog. Zatim unesite vrstu narudžbe (ili, što znači standardnu ​​narudžbu) za stvaranje prodajnog naloga koji dolazi od kupca.

Koji su bitni koraci koje treba slijediti prilikom izrade prodajnog naloga u *SAP *?

Bitni koraci za stvaranje prodajnog narudžbe u SAP uključuju pristup SAP modulu prodaje i distribucije, unošenje informacija o kupcu i materijalima, postavljanje količine narudžbe, odabir odgovarajućih uvjeta cijena, potvrđivanje datuma isporuke i na kraju uštedu narudžbe Za generiranje broja narudžbe. Ovaj postupak osigurava točnu i učinkovitu obradu narudžbi unutar SAP sustava.

Uvod u SAP HANA za videozapise koji se ne bave tehnologijom