Kako stvoriti račun dobavljača u SAP-u? FB60 u SAP FIORI

Postupak kreiranja računa dobavljača SAP

Stvaranje fakture dobavljača SAP-a jednostavan je postupak u sučelju SAP FIORI, s namjenskom transakcijom koja se naziva na isti način: kreira fakturu dobavljača. Faktura dobavljača SAP-a može se stvoriti referencom na SAP narudžbenicu ili jednostavnim dodavanjem potrebnih stavki. SAP transakcija koja se koristi za izradu fakture dobavljača je FB60.

Unošenje općih podataka

Započnite otvaranjem transakcije Stvori fakturu dobavljača iz sučelja FIORI u vašem SAP sustavu.

Ako je isti korisnik već stvorio račune na istom sustavu, sustav će predložiti ponovnu upotrebu prethodnih podataka, čime će se spasiti od unošenja istih podataka iznova i iznova.

Opći podaci potrebni za stvaranje računa SAP dobavljača su sljedeći:

• kod tvrtke, koji se može odabrati pomoću obrasca za pretraživanje,
• bruto iznos fakture, koji će se morati uravnotežiti na odgovarajućim knjigama,
• datum fakture, koji je prema zadanom trenutni datum,
• datum knjiženja, koji je prema zadanom trenutni datum,
• referenca koja je polje s slobodnim tekstom i koristit će se za naknadno preuzimanje fakture,
• strana za fakturiranje.

Nakon što su sve ove osnovne informacije unesene u sučelje FIORI, možete nastaviti s drugim karticama.

Reference za narudžbu

Ako se račun dobavljača odnosi na jedan ili više naloga za kupnju, oni se mogu unijeti u odgovarajuću karticu pronalaženjem odgovarajućeg SAP naloga za kupnju u sustavu.

Kartica stavki računa za knjigovodstvene račune

Važan korak je uravnoteženje računa tako što ćete unijeti iznose utrošene na ispravan račun glavne knjige.

Svaka stavka računa dobavljača treba upisati u odgovarajući iznos u stavke računa glavnih knjiga.

Jednom kada se vrijednost računa SAP dobavljača uravnoteži, stanje računa u gornjem lijevom kutu sučelja FIORI postat će zeleno, što pokazuje da je faktura financijski izbalansirana.

Kartica za porez i karticu za plaćanje

Na kartici poreza moguće je dodati kad god je potrebno neke podatke o porezu koji se odnose na dostavnicu.

Kartica za plaćanje omogućit će unos više podataka o plaćanju, poput uvjeta plaćanja, u slučaju da je dopušteno odgoda ili rok za uplatu.

Kartica i prilozi za neplanirane troškove dostave

U slučaju dodatnih troškova koji su povezani s isporukom koji nisu bili predviđeni za vrijeme rasprave i izrade računa s dobavljačem, moguće je unijeti ove troškove u karticu prilagođenih troškova isporuke.

Dokumenti i URL-ovi mogu se dodati fakturi dobavljača kako bi se bolje pohranile točne informacije.

Pogreške u vezi s stvaranjem računa dobavljača

Ako dobijete dopušteno izdanje razdoblja knjiženja, pogledajte naš cjeloviti vodič o rješavanju problema s dopuštenim periodima knjiženja.

Budući da se knjiženje događa u informacijskoj poruci prethodne fiskalne godine, to vas neće spriječiti u stvaranju fakture SAP dobavljača. Međutim, financijska godina možda bi trebala biti otvorena kako bi se omogućilo knjiženje.

Često Postavljana Pitanja

Kako stvoriti fakturu dobavljača pomoću transakcije fb60 u SAP fiori?

Izrada fakture dobavljača u SAP Fiori putem FB60 uključuje unošenje detalja o dobavljaču, podatke fakture i relevantne računovodstvene podatke.

Osnovna uprava za upravljanje fakturama dobavljača u videozapisu