Az F5155-ös vállalati kódüzenetben nincsenek jogosultságok az ügyfelek számára

Nincs összeg engedélyezési hibaüzenet F5155

Amikor a vállalati kódban nem kap engedélyezési hibát az ügyfelek számára, akkor a hiba valószínűleg abban áll, hogy a tolerancia nincs beállítva a tranzakció OBA3 vevői toleranciájának testreszabásában.

Ez az  SAP FICO   hiba megoldható az OBA3 SAP rendszer tranzakciós kód beírásával és az új tűrések meghatározásával a megfelelő vállalati kódokra. Lásd az alábbiakban a hiba teljes leírását és a részletes magyarázatot az összeg nélküli engedélyezési hibaüzenet megoldásához, valamint az SAP felület megfelelő táblázatainak eléréséhez. Ezután folytathatja a vállalati kód hozzárendelését a vállalathoz és a vállalati kód hozzárendelését az országhoz.

Üzenet száma F5155

A vállalati kódban nincs jogosultság az ügyfelek / szállítók számára.

Diagnózis: A TPL1 vállalati kódban nincs megadva mennyiségű jogosultság az ügyfél / szállító sorokhoz azon felhasználói csoporthoz, amelyhez hozzárendelt.

Feltéve, hogy nincs egyértelműen hozzárendelve egy felhasználói csoporthoz, a csoport üres () összegének engedélyezése érvényes.

Eljárás: Ha beírta a helyes vállalati kódot, kezdeményezze a T043 (felhasználói csoportok) és / vagy a T043T (vállalati kód engedélyek) karbantartását.

Határozza meg az ügyfél eladói tűréseit

Az OBA3 tranzakciós kód megnyitása határozza meg a tűréseket, az SPRO testreszabási tranzakción keresztül is hozzáférhető a pénzügyi számvitel alatt> követelések és fizetési kötelezettségek> üzleti tranzakciók> kimenő fizetések> kézi kimenő fizetések> tűrések meghatározása (szállító).

Ebben az esetben, ha nincs megadva tűrés a számla létrehozásához szükséges adott vállalati kódhoz és tűréscsoporthoz, kattintson az új bejegyzésekre, hogy új toleranciát hozzon létre az ügyfél vagy az eladó számára.

Új tűréshatár

Az OBA3 tranzakcióban fontos a megfelelő vállalati kód megadása, és az engedélyezett fizetési különbségek százalékos arányának megadása.

Ez lehetővé teszi egy olyan számla létrehozását, amelyben az összegek eltérnek a tűréshatártól, amennyiben a számlázott összegek nem pontosak.

A tolerancia csoportba való belépés valószínűleg nem szükséges, mivel később még néhány hibát okozhat.

Az újonnan beírt tűrés mentése után a rendszer egy testreszabási kérelmet kíván meg a tolerancia regisztrálásához.

A toleranciát ezután megfelelően el kell menteni, és a vállalati kódbeállítások alapján a pénznemet a rendszer automatikusan lekérte.

A vállalat kódjához nincs megadva tűréshatár

Abban az esetben, ha nem adtunk meg tűréshatárt, menj az OBA3 tranzakcióhoz, és hozzon létre egy új tűrést a problémával szemben álló vállalati kódhoz.

A tűréshatárnak nem szabad meghatároznia a tolerancia csoportot, mivel ez problémákat okozhat.

Az engedélyezett fizetési különbségek százalékát azonban meg kell tölteni.

SAP számlázási táblázat

A fő SAP számlatáblák a következők:

RSEG dokumentumelem: Bejövő számla,

RBKP dokumentumfejléc: számla.

Vendor master tábla az SAP-ban

Az SAP fő szállítói táblái a következők:

• LFA1 Vendor Master (Általános rész),
• LFB1 Vendor Master (vállalati kód),
• LFAS Vendor master (ÁFA regisztrációs számok általános része),
• LFB5 Vendor master (dunning data).

Anyagtörzs az SAP-ban

Az SAP fő anyagtáblázatai a következők:

• MARA Material Master Alapadatok,
• MARC Anyagmester Növényadatok,
• MARD Material Master tárolási helyadatok,
• MBEW Anyagmester Értékelési adatok,
• MVKE anyagmester értékesítési adatok.

Mi a vállalati kód az SAP-ban?

Az SAP vállalati kódja az első pénzügyi számviteli szervezeti egység, amelyben olyan kimutatásokat készítenek, mint a mérleg, az eredménykimutatás és egyéb fontos pénzügyi beszámolók. Nem lehetséges az SAP rendszer használata vállalati kódok beállítása nélkül.

Az SAP cégkód-ügyfél-mestere a T001, és az  SAP FICO   része.

További kapcsolódó SAP vállalati kódtáblázatok: LFB1 Vendor Master és KNB1 Customer Master.

Gyakran Feltett Kérdéseket

Mit jelent az F5155 SAP üzenet száma?

Az F5155 üzenet száma azt jelenti, hogy a vállalati kódban nincs összeg engedélyezése az ügyfelek/szállítók számára. Vagyis az ügyfelek/szállítói vonal tételek összegének engedélyezését nem határozták meg a TPL1 vállalati kódban a felhasználói csoport számára, amelyhez hozzárendelnek.

Hogyan lehet megoldani az összeg engedélyezését az ügyfelek/szállítók számára az F5155 vállalati kódban a *SAP *-ban?

Ezt a problémát általában úgy oldják meg, hogy a pénzügyi modulban a felhasználó vagy a felhasználói csoport számára az összeg engedélyezési korlátjait beállítják vagy módosítják.

Bevezetés az SAP HANA-hoz nem-technikusok számára videóban