A kibocsátási egyenleg nem nulla megoldása, miközben az SAP-ban szállítói számlát készít
Egyenleg nem nulla hiba a beszállítói számla létrehozása közben
Szállítói számla SAP-rendszerben történő létrehozása során előfordulhat, hogy nem a nulla hibaszint. A FIORI felületen is a hibát a következőképpen írják le:
- Diagnózis: A rendszer különbséget fedezett fel a terhelések és a jóváírások között. A különbség a meghatározott tűréshatárokon kívül esik.
- Rendszerválasz: A rendszer nem tudja elküldeni a dokumentumot.
- Eljárás: Ha ez az üzenet egy dokumentum online feldolgozásakor jelenik meg, megváltoztathatja az összegeket vagy új tételeket írhat be, amíg el nem küldheti a dokumentumot. Megváltoztathatja a számla ellenőrzési típusát, hogy később a dokumentumot a háttérben közzétehesse. Ha ez az üzenet akkor jelent meg, amikor egy dokumentumot ellenőriztek a háttérben, akkor a dokumentumot feldolgozhatja.
Az SAP beszállítói számla e hiba utáni feladásának kezeléséhez kövesse az alábbi útmutatót.
MIRO Az egyenleg nem nulla ellenőrzés nem működik
Szállítói számla egyenleg ellenőrzése
Először nézze meg a bal felső sarokban az SAP FIORI interfész tranzakcióját a beszállítói számlák létrehozásához. A számlaegyenleg piros színnel jelenik meg, ha az egyenleg nem megfelelő.
Kezdje a Főkönyvi számla elemek lapjának megnyitásával.
Ezen a lapon kattintson a plusz ikonra egy új főkönyvi számla elem létrehozásához a számlához.
A keresési funkció segítségével megtalálja a számlán használandó főkönyvi számlát.
Miután kiválasztotta a Főkönyvi számlát, írja be a tétel sorba a főkönyvi szempontból figyelembe veendő helyes összeget.
Ezután nyomja meg az enter billentyűt, hogy az SAP rendszer feldolgozza a változást, és ha az összeg helyes, akkor a szállítói számla létrehozásának bal felső sarkában lévő egyenlegnek zöldre kell váltania, vagyis a számla létrehozható.
Gyakran Feltett Kérdéseket
- Mit jelent az egyensúly nem nulla hibája a SAP -ban, amikor a szállítói számla létrehozásakor?
- Ez azt jelenti, hogy a rendszer különbséget észlelt a terhelés és a hitel között, és ez a különbség a megadott toleranciákon kívül esik. Vagyis a rendszer nem tudja közzétenni a dokumentumot.
- Hogyan lehet kezelni az „egyenleg nem nulla” hibát, amikor a beszállítói számlát *sapban *?
- Ezt a hibát általában úgy oldják meg, hogy biztosítsuk, hogy a teljes számla összeg megegyezzen a felsorolt tételek teljes összegével.
Bevezetés az SAP HANA-hoz nem-technikusok számára videóban
A Yoann Bierling egy webes kiadói és digitális tanácsadó szakember, amely a technológiák szakértelme és innovációja révén globális hatást gyakorol. Szenvedélyesen az egyének és szervezetek felhatalmazása a digitális korban való virágzásra, arra készteti, hogy kivételes eredményeket érjen el és növelje a növekedést az oktatási tartalom létrehozása révén.
