SAP: Selesaikan kesalahan tanpa otorisasi jumlah untuk pelanggan / vendor dalam pesan kode perusahaan F5155

Pesan kesalahan F5155 mungkin muncul ketika grup toleransi belum ditentukan dengan benar untuk grup pengguna yang Anda tetapkan, dan Anda mencoba memasukkan faktur masuk untuk kode perusahaan itu.

Meskipun kesalahan SAP ini tidak sulit untuk dipecahkan, itu memerlukan akses penyesuaian ke SPRO IMG, yang mungkin hanya dilakukan oleh pengguna dengan akses seperti itu seperti konsultan fungsional atau administrator sistem.

Jika itu kasus Anda, jika Anda memiliki  Akses SAP IDES   atau lingkungan pengujian SAP lainnya, mari kita lihat cara mengatasi pesan kesalahan F5155.

Kesalahan: Tidak ada otorisasi jumlah untuk pelanggan / vendor dalam kode perusahaan

Saat memasukkan faktur masuk dalam transaksi MIRO (masukkan transaksi faktur masuk), kesalahan tidak ada otorisasi jumlah untuk vendor pelanggan di perusahaan mungkin muncul ketika mencoba menyimpan data dasar untuk faktur itu.

Ini akan ditampilkan di bilah info, di bagian bawah layar SAP, dan akan membutuhkan akses penyesuaian untuk diselesaikan.

Pertama, mari kita lihat pesan kesalahan dengan mengklik dua kali pada kesalahan tersebut.

Pesan kesalahan SAP F5155

Pesan galat F5155 menentukan bahwa Anda tidak ditugaskan ke grup pengguna, dan oleh karena itu tidak memiliki jumlah otorisasi yang berlaku: faktur dibatasi oleh pengaturan jumlah ini untuk setiap grup pengguna.

Tanpa grup pengguna yang ditetapkan ke pengguna SAP, nilai yang dipilih untuk pengguna kosong akan berlaku, dan mungkin saja belum ada jumlah yang disiapkan untuk pengguna kosong.

Buat grup toleransi untuk pengguna

Untuk mengatasi masalah itu, mulailah dengan membuka transaksi SPRO IMG, dan arahkan ke manajemen bahan> verifikasi faktur logistik> manajemen otorisasi, dan buka di sana pengaturan kelompok toleransi yang ditentukan.

Kemudian, periksa kembali apakah ada kelompok toleransi untuk kode perusahaan yang diberikan. Jika bukan itu masalahnya, klik pada ikon untuk membuat grup toleransi baru, dan masukkan kode perusahaan yang akan membuat grup toleransi tersebut.

Ubah tampilan grup toleransi FI

Setelah grup toleransi dibuat untuk kode perusahaan, Anda dapat memilih berbagai toleransi yang berlaku untuk grup untuk kode perusahaan, dan mata uang yang berlaku.

Batas atas untuk prosedur posting

• jumlah per dokumen
• jumlah per item akun item terbuka
• diskon tunai per item baris
• perbedaan pembayaran yang diizinkan untuk pendapatan dalam jumlah, persen dan potongan tunai
• perbedaan pembayaran yang diizinkan untuk pengeluaran dalam jumlah, persen dan potongan tunai

Setelah menyimpan, Anda akan kembali ke daftar grup toleransi untuk pengguna per kode perusahaan, dan akan dapat memvisualisasikan grup toleransi baru yang dibuat.

Simpan dan pindahkan kelompok toleransi

Langkah terakhir adalah menyimpan grup toleransi untuk pengguna, termasuk yang baru yang baru saja Anda buat, sebelum dapat melanjutkan pembuatan faktur.

Namun, setelah mengklik tombol simpan, akan ada satu langkah terakhir: Anda akan diminta untuk permintaan transportasi, dan kemudian Anda dapat kembali ke pembuatan faktur transaksi MIRO!

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa arti pesan kesalahan SAP F5155?

Pesan Kesalahan F5155 menunjukkan bahwa Anda tidak ditugaskan ke grup pengguna dan karenanya tidak memiliki jumlah otorisasi yang berlaku: Faktur terbatas pada pengaturan jumlah ini per grup pengguna.

Bagaimana cara menyelesaikan kesalahan F5155 di *SAP *?

Kesalahan F5155, terkait dengan otorisasi jumlah untuk pelanggan/vendor, diselesaikan dengan mendefinisikan grup toleransi dengan benar untuk grup pengguna.