Beli Info Rekam di SAP MM S4HANA

Beli Info Rekam di SAP MM S4HANA

Catatan Info Pembelian, biasanya disebut PIR, adalah hubungan antara material yang dibeli secara eksternal dan vendor yang akan memasoknya secara efektif.

Ini adalah objek data standar dalam SAP Master Data Management, dan informasi terpenting dalam kandungan, terlepas dari kaitan antara vendor dan material, adalah harga untuk material per vendor, kondisi pengiriman, batas pengiriman berlebih atau kurang pengiriman, tanggal pengiriman yang direncanakan, atau juga periode ketersediaan.

Transaksi SAP PIR adalah ME11, Buat Catatan Info.

Beli Info Rekam jenis pengadaan

Ada 4 cara berbeda untuk mendapatkan material eksternal, dan oleh karena itu ada 4 jenis pembelian berbeda dalam Catatan Info Pembelian:

Standar, untuk pesanan pembelian standar. Yang dasar ini dapat dibuat dengan atau tanpa catatan induk,

Subkontrak, untuk pesanan subkontrak atau pabrikasi tol, ketika pihak ketiga melakukan perakitan bahan baku atas nama Anda, dan biaya spesifik ini harus dipertanggungjawabkan,

Saluran pipa, untuk bahan tertentu yang dikirim melalui kuantitas, dan untuk mana saluran pipa, atau yang setara seperti kabel, digunakan untuk pengiriman, seperti air, minyak, listrik, ...,

Konsinyasi, ketika materi disimpan oleh vendor dan dia mengelola ketersediaannya untuk Anda, yang juga dilengkapi dengan biaya terkait spesifik.

Cara membuat PIR di SAP

Pertama-tama, apakah perlu untuk memasukkan transaksi ME11, di mana informasi utama harus dimasukkan: nomor vendor, nomor material, organisasi pembelian, pabrik, dan akhirnya nomor catatan info yang ada untuk disalin.

Kategori info harus dipilih, yang merupakan standar, subkontrak, jalur pipa, atau pengiriman.

Info Rekam data umum

Data umum Rekam Info Pembelian valid untuk semua jenis pengadaan, dan berisi informasi dasar seperti:

Pengingat pertama, pengingat ke-2, pengingat ke-3, dalam hitungan hari, menunjukkan kapan pengingat harus dialamatkan ke vendor. Membiarkan nilai negatif berarti itu harus terjadi sebelum tanggal pengiriman,

Nomor material penjual, nomor identifikasi yang digunakan oleh vendor untuk bahan ini, yang mungkin berbeda dari salah satu organisasi pembelian,

Kelompok bahan Vendor, kelompok material yang digunakan oleh vendor,

Staf penjualan, nama contact person di sisi vendor,

Telepon, nomor telepon yang sesuai,

Kembali perjanjian, yang bisa menunjukkan bagaimana pengembalian yang baik atau pengembalian dana bekerja dengan vendor itu,

Unit pesanan, unit ukuran untuk pesanan vendor,

Kategori sertifikat, jenis sertifikat yang dikeluarkan vendor untuk materi ini,

Negara asal, negara tempat vendor memproduksi bahan.

Info mencatat pembelian data organisasi 1

Tampilan berikutnya berbeda per jenis pengadaan, dan, di bawah ini contoh, kami menggunakan bahan standar untuk menyederhanakan tutorial ini.

Bidang yang paling relevan pada formulir data organisasi pembelian adalah sebagai berikut:

Waktu pengiriman yang direncanakan, jumlah hari biasanya diperlukan untuk pengiriman materi ini dari vendor ini,

Kelompok Pembelian, kelompok pembelian material,

Jumlah standar, jumlah yang paling umum dipesan untuk bahan ini di vendor ini,

Kuantitas minimum, untuk memastikan bahwa tidak ada pesanan yang lebih kecil dari materi itu yang mungkin,

Kuantitas maksimum, untuk memastikan bahwa tidak ada jumlah yang tidak biasa yang dapat dipesan dalam satu waktu,

Harga bersih, harga satu unit pengadaan bahan ini,

Incoterms, ketentuan perdagangan dan pengiriman.

Info mencatat informasi tambahan

Informasi yang disebutkan sebelumnya cukup untuk membuat catatan info pembelian standar, namun, mungkin untuk melangkah lebih jauh dengan memasukkan kondisi harga, misalnya untuk produk musiman yang bisa lebih mahal daripada musim daripada selama musim.

Juga, teks standar dapat dimasukkan, yang akan disalin pada item pesanan pembelian.

Setelah memasukkan semua informasi untuk PIR, sekarang saatnya untuk menyimpannya, dan konfirmasikan tindakan di kotak yang sesuai.

Catatan Info Pembelian dibuat, nomor yang terkait akan ditampilkan di kotak info GUI SAP, yang dapat diklik untuk mengakses pop-up di mana nomor dapat disalin.

Alat ini sekarang tersedia di tabel Master Vendor SAP yang sesuai dan dapat digunakan untuk semua pemrosesan dan pemesanan lebih lanjut.

Nomor SAPPIR ini sekarang dapat digunakan untuk mengedit atau menampilkan, atau untuk berbagi dengan rekan kerja yang perlu mengakses info pembelian terkait.

Transaksi SAP PIR

Transaksi PIR SAP atau Transaksi Info Beli adalah ME11, Buat Catatan Info. Ini dapat ditemukan di pohon SAP Easy Access di bawah Menu SAP> Logistik> Manajemen Material> Pembelian> Data Master> Info Rekam> Buat.

Tabel PIR SAP

Tabel berikut ini terlibat dalam Catatan Info Pembelian:

EINA, Beli info merekam data utama,

EINE, Beli info merekam data organisasi.

Tabel master vendor SAP

Beberapa tabel digunakan oleh master Vendor:

LFA1, bagian umum Master Vendor,

LFB1, kode perusahaan Vendor Master,

LFAS, nomor registrasi Master Master VAT, bagian umum

LFB5, data dagger Vendor Master,

LFBK, rincian bank Master Vendor,

LFBW, Vendor nomor pajak Rekam Tuan,

LFM1, data registrasi pembelian Pemilik Vendor Master,

LFM2, data pembelian catatan Vendor Master.

Lihat juga

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa PIR dalam pengadaan dalam *SAP *?

PIR dalam pengadaan dalam SAP adalah catatan informasi pembelian yang merupakan hubungan antara materi yang diperoleh dari luar dan pemasok yang akan memasoknya secara efisien.

Apa tujuan dari catatan info pembelian di SAP mm s4hana?

Catatan Info Pembelian (PIR) di SAP mm S4hana digunakan untuk menautkan bahan yang dibeli secara eksternal dengan vendor yang memasoknya.

Pengantar SAP HANA untuk Non-Teknologi dalam video