Bagaimana cara membuat faktur pemasok di SAP? FB60 di SAP FIORI



Proses pembuatan faktur pemasok SAP

Pembuatan faktur pemasok SAP adalah proses langsung dalam  Antarmuka SAP‌  FIORI, dengan transaksi khusus yang diberi nama dengan cara yang sama: buat faktur pemasok. Faktur pemasok SAP dapat dibuat dengan mereferensikan pesanan pembelian SAP atau hanya dengan menambahkan item baris yang diperlukan. Transaksi SAP yang digunakan untuk mem buat faktur pemasok‌  adalah FB60.

Buat Faktur Pemasok Portal Bantuan SAP
FB60 di SAP: Cara memposting Faktur Pembelian Guru99

Memasukkan informasi umum

Mulailah dengan membuka transaksi Buat Pemasok Faktur dari antarmuka FIORI di sistem SAP Anda.

Jika faktur telah dibuat pada sistem yang sama oleh pengguna yang sama, sistem akan mengusulkan untuk menggunakan kembali informasi sebelumnya, sehingga menghemat memasukkan informasi yang sama berulang-ulang.

Informasi umum yang diperlukan untuk pembuatan faktur pemasok SAP adalah sebagai berikut:

  • kode perusahaan, yang dapat dipilih menggunakan formulir pencarian,
  • jumlah faktur kotor, yang harus diseimbangkan pada buku besar terkait,
  • tanggal faktur, yang secara default tanggal saat ini,
  • tanggal posting, yang secara default tanggal saat ini,
  • referensi yang merupakan bidang teks gratis, dan akan digunakan untuk mengambil faktur nanti,
  • pesta faktur.

Setelah semua informasi dasar ini dimasukkan di antarmuka FIORI, Anda dapat melanjutkan dengan tab lain.

Referensi pembelian pesanan

Dalam hal faktur pemasok merujuk satu atau lebih pesanan pembelian, mereka dapat dimasukkan pada tab yang sesuai, dengan menemukan pesanan pembelian SAP yang tepat dalam sistem.

Tab item akun G / L

Langkah penting adalah menyeimbangkan faktur dengan memasukkan jumlah yang dihabiskan dalam akun buku besar umum yang benar.

Setiap item faktur pemasok harus dimasukkan dalam jumlah yang sesuai dalam item akun buku besar umum.

Setelah seluruh nilai faktur pemasok SAP akan diseimbangkan, saldo faktur di sudut kiri atas antarmuka FIORI akan berubah menjadi hijau, menunjukkan bahwa faktur telah seimbang secara finansial.

Tab pajak dan tab pembayaran

Pada tab pajak, dimungkinkan untuk menambahkan bilamana diperlukan beberapa informasi spesifik pajak terkait dengan faktur pemasok.

Tab pembayaran akan memungkinkan untuk memasukkan lebih banyak informasi pembayaran, seperti ketentuan pembayaran, jika terjadi penundaan, atau batas waktu pembayaran.

Tab dan lampiran biaya pengiriman yang tidak direncanakan

Dalam hal biaya tambahan terkait pengiriman yang belum diramalkan saat mendiskusikan dan membuat faktur dengan pemasok, dimungkinkan untuk memasukkan biaya-biaya ini di tab biaya pengiriman yang diperbarui.

Dokumen dan URL dapat ditambahkan ke faktur pemasok untuk menyimpan informasi yang benar dengan lebih baik.

Kesalahan terkait dengan pembuatan faktur pemasok

Jika Anda menerima masalah periode posting yang diizinkan, lihat panduan lengkap kami tentang cara mengatasi masalah periode posting yang diizinkan.

Untuk pengeposan yang terjadi dalam pesan informasi tahun fiskal sebelumnya, ini tidak akan mencegah Anda mem buat faktur pemasok‌  SAP. Namun, tahun fiskal mungkin harus dibuka untuk memungkinkan posting.

Administrasi Manajemen Faktur Vendor Dasar dalam video





Artikel serupa

Memecahkan saldo masalah bukan nol saat membuat faktur pemasok di SAP

Memecahkan saldo masalah bukan nol saat membuat faktur pemasok di SAP

Selama pembuatan faktur pemasok dalam sistem SAP, keseimbangan kesalahan bukan nol mungkin terjadi. Di antarmuka FIORI juga, kesalahan dijelaskan sebagai berikut:


Komentar (0)

Tinggalkan komentar