Tidak ada jumlah otorisasi untuk vendor pelanggan dalam nomor pesan kode perusahaan F5155

Tidak ada jumlah pesan kesalahan otorisasi F5155

Ketika mendapatkan kesalahan tanpa otorisasi jumlah untuk vendor pelanggan dalam kode perusahaan, kesalahan tersebut kemungkinan besar tidak ditoleransi dalam menyesuaikan transaksi toleransi pelanggan vendor OBA3.

Kesalahan  SAP FICO   ini dapat diselesaikan dengan memasukkan kode transaksi sistem SAP OBA3, dan mendefinisikan toleransi baru untuk kode perusahaan yang sesuai. Lihat di bawah ini deskripsi lengkap kesalahan, dan penjelasan terperinci untuk menyelesaikan pesan kesalahan otorisasi jumlah, dan akses tabel terkait di antarmuka SAP. Anda kemudian dapat melanjutkan  penugasan kode perusahaan ke perusahaan   dan penugasan kode perusahaan ke negara.

Nomor pesan F5155

Tidak ada jumlah otorisasi untuk pelanggan / vendor dalam kode perusahaan.

Diagnosis: Tidak ada otorisasi jumlah untuk item baris pelanggan / vendor yang telah ditentukan dalam kode perusahaan TPL1 untuk grup pengguna yang Anda gunakan.

Asalkan Anda tidak secara eksplisit ditugaskan ke grup pengguna, jumlah otorisasi ke grup kosong () valid.

Prosedur: Jika Anda memasukkan kode perusahaan yang benar, lakukan pemeliharaan tabel T043 (grup pengguna) dan / atau T043T (otorisasi kode perusahaan).

Tetapkan toleransi vendor pelanggan

Buka kode transaksi OBA3 mendefinisikan toleransi, juga dapat diakses melalui SPRO mengkustomisasi transaksi di bawah akuntansi keuangan> piutang dan hutang> transaksi bisnis> pembayaran keluar> pembayaran keluar manual> menentukan toleransi (vendor).

Di sini, jika tidak ada toleransi yang ditentukan untuk kode perusahaan dan grup toleransi yang diperlukan untuk pembuatan faktur, klik entri baru untuk membuat toleransi baru untuk pelanggan atau vendor.

Entri toleransi baru

Dalam transaksi OBA3, penting untuk memasukkan kode perusahaan yang tepat, dan menempatkan persentase untuk perbedaan pembayaran yang diizinkan.

Ini akan memungkinkan untuk membuat faktur di mana jumlah berbeda dari toleransi itu, jika jumlah faktur tidak tepat benar.

Memasuki kelompok toleransi kemungkinan besar tidak diperlukan, karena bahkan dapat menyebabkan beberapa kesalahan di kemudian hari.

Setelah menyimpan toleransi yang baru dimasukkan, permintaan penyesuaian akan diperlukan oleh sistem untuk mendaftarkan toleransi.

Toleransi kemudian harus disimpan dengan benar, dan mata uang seharusnya diambil secara otomatis oleh sistem, berdasarkan pada pengaturan kode perusahaan.

Tidak ada rentang toleransi jumlah yang dimasukkan untuk kode perusahaan

Jika tidak ada toleransi jumlah yang dimasukkan, masuk ke transaksi OBA3, dan buat toleransi baru untuk kode perusahaan yang menghadapi masalah.

Toleransi tidak boleh memiliki kelompok toleransi yang ditentukan, karena ini dapat menyebabkan masalah.

Namun, persentase perbedaan pembayaran yang diizinkan harus diisi.

Tabel faktur SAP

Tabel faktur SAP utama adalah sebagai berikut:

Item Dokumen RSEG: Faktur masuk,

RBKP Document Header: faktur.

Vendor master table di SAP

Tabel master vendor utama di SAP adalah sebagai berikut:

• Master Vendor LFA1 (Bagian Umum),
• Master Vendor LFB1 (Kode Perusahaan),
• Master Vendor LFAS (bagian umum nomor registrasi PPN),
• LFB5 Vendor master (data docking).

Tabel master materi dalam SAP

Tabel master materi utama di SAP adalah sebagai berikut:

• MARA Material Master Data dasar,
• Master Materi MARC Menanam Data,
• Master Material MARD Data Lokasi Penyimpanan,
• MBEW Material Master Data penilaian,
• MVKE Material Master Data penjualan.

Apa kode Perusahaan di SAP?

Kode perusahaan dalam SAP adalah unit organisasi pertama untuk akuntansi keuangan, di mana laporan seperti neraca, akun laba rugi, dan pelaporan keuangan penting lainnya dibuat. Tidak mungkin untuk menggunakan sistem SAP tanpa mengatur kode perusahaan.

Master kode pelanggan perusahaan di SAP adalah T001, dan merupakan bagian dari SAP FICO.

Tabel kode perusahaan SAP terkait lainnya adalah Master Vendor LFB1, dan Master Pelanggan KNB1.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa arti nomor pesan F5155 SAP?

Nomor pesan F5155 berarti bahwa tidak ada jumlah otorisasi untuk pelanggan/vendor dalam kode perusahaan. Artinya, jumlah otorisasi untuk item baris pelanggan/vendor belum ditentukan dalam kode perusahaan TPL1 untuk grup pengguna tempat Anda ditugaskan.

Bagaimana cara menyelesaikan otorisasi tidak ada jumlah untuk pelanggan/vendor dalam kode perusahaan F5155 di *SAP *?

Masalah ini biasanya diselesaikan dengan mengatur atau menyesuaikan batas otorisasi untuk pengguna atau grup pengguna dalam modul keuangan.

Pengantar SAP HANA untuk Non-Teknologi dalam video