Memecahkan saldo masalah bukan nol saat membuat faktur pemasok di SAP

Selama pembuatan faktur pemasok dalam sistem SAP, keseimbangan kesalahan bukan nol mungkin terjadi. Di antarmuka FIORI juga, kesalahan dijelaskan sebagai berikut:


Saldo bukan kesalahan nol saat membuat faktur pemasok

Selama pembuatan faktur pemasok dalam sistem SAP, keseimbangan kesalahan bukan nol mungkin terjadi. Di antarmuka FIORI juga, kesalahan dijelaskan sebagai berikut:

  • Diagnosis: Sistem telah menemukan perbedaan antara debit dan kredit. Perbedaannya terletak di luar batas toleransi yang ditetapkan.
  • Respon sistem: Sistem tidak dapat memposting dokumen.
  • Prosedur: Jika pesan ini muncul ketika Anda sedang memproses dokumen secara online, Anda dapat mengubah jumlah atau memasukkan item baru hingga Anda dapat memposting dokumen. Anda dapat mengubah jenis verifikasi faktur, sehingga dokumen dapat diposting nanti di latar belakang. Jika pesan ini muncul ketika dokumen diverifikasi di latar belakang, Anda sekarang dapat memproses dokumen.

Untuk mengelola pengiriman faktur pemasok SAP setelah kesalahan ini terjadi, ikuti panduan di bawah ini.

Saldo MIRO bukan nol verifikasi tidak berfungsi

Cek saldo faktur pemasok

Mulailah dengan melihat transaksi  Antarmuka SAP   FIORI untuk pembuatan faktur pemasok di sudut kiri atas. Saldo faktur ditampilkan dalam warna merah jika saldo tidak benar.

Mulailah dengan membuka tab item General Ledger Account.

Di tab itu, klik ikon plus untuk membuat item akun General Ledger baru untuk faktur.

Untuk menemukan akun buku besar umum yang tepat untuk digunakan dalam faktur, gunakan fungsi pencarian.

Setelah akun Buku Besar telah dipilih, masukkan jumlah yang benar untuk dipertimbangkan buku besar di baris item.

Kemudian, tekan enter untuk meminta sistem SAP memproses perubahan, dan jika jumlahnya benar, saldo di sudut kiri atas pembuatan faktur pemasok harus berubah menjadi hijau, artinya sekarang faktur dapat dibuat.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Apa arti keseimbangan tidak ada kesalahan dalam SAP saat membuat faktur vendor?
Ini berarti bahwa sistem telah mendeteksi perbedaan antara debit dan kredit, dan perbedaan ini berada di luar toleransi yang ditentukan. Artinya, sistem tidak dapat memposting dokumen.
Bagaimana cara mengatasi kesalahan 'saldo bukan nol' saat membuat faktur pemasok di *getah *?
Kesalahan ini biasanya diselesaikan dengan memastikan bahwa jumlah total faktur cocok dengan jumlah total item yang tercantum.

Pengantar SAP HANA untuk Non-Teknologi dalam video


Yoann Bierling
Tentang Penulis - Yoann Bierling
Yoann Bierling adalah penerbit web & profesional konsultasi digital, membuat dampak global melalui keahlian dan inovasi dalam teknologi. Bergairah tentang memberdayakan individu dan organisasi untuk berkembang di era digital, ia didorong untuk memberikan hasil yang luar biasa dan mendorong pertumbuhan melalui penciptaan konten pendidikan.




Komentar (0)

Tinggalkan komentar