Memecahkan saldo masalah bukan nol saat membuat faktur pemasok di SAP
Saldo bukan kesalahan nol saat membuat faktur pemasok
Selama pembuatan faktur pemasok dalam sistem SAP, keseimbangan kesalahan bukan nol mungkin terjadi. Di antarmuka FIORI juga, kesalahan dijelaskan sebagai berikut:
- Diagnosis: Sistem telah menemukan perbedaan antara debit dan kredit. Perbedaannya terletak di luar batas toleransi yang ditetapkan.
- Respon sistem: Sistem tidak dapat memposting dokumen.
- Prosedur: Jika pesan ini muncul ketika Anda sedang memproses dokumen secara online, Anda dapat mengubah jumlah atau memasukkan item baru hingga Anda dapat memposting dokumen. Anda dapat mengubah jenis verifikasi faktur, sehingga dokumen dapat diposting nanti di latar belakang. Jika pesan ini muncul ketika dokumen diverifikasi di latar belakang, Anda sekarang dapat memproses dokumen.
Untuk mengelola pengiriman faktur pemasok SAP setelah kesalahan ini terjadi, ikuti panduan di bawah ini.
Saldo MIRO bukan nol verifikasi tidak berfungsi
Cek saldo faktur pemasok
Mulailah dengan melihat transaksi Antarmuka SAP FIORI untuk pembuatan faktur pemasok di sudut kiri atas. Saldo faktur ditampilkan dalam warna merah jika saldo tidak benar.
Mulailah dengan membuka tab item General Ledger Account.
Di tab itu, klik ikon plus untuk membuat item akun General Ledger baru untuk faktur.
Untuk menemukan akun buku besar umum yang tepat untuk digunakan dalam faktur, gunakan fungsi pencarian.
Setelah akun Buku Besar telah dipilih, masukkan jumlah yang benar untuk dipertimbangkan buku besar di baris item.
Kemudian, tekan enter untuk meminta sistem SAP memproses perubahan, dan jika jumlahnya benar, saldo di sudut kiri atas pembuatan faktur pemasok harus berubah menjadi hijau, artinya sekarang faktur dapat dibuat.
