Memecahkan kesalahan SAP RFQ ME013 Jenis dokumen tidak diizinkan dengan doc. kategori



SAP error ME013 saat membuat Permintaan Penawaran

Saat membuat permintaan untuk kutipan dalam proses kutipan SAP, pesan kesalahan ME013 mungkin muncul, jenis dokumen tidak diizinkan dengan kategori dokumen.

Bagian dari  pengadaan operasional‌  rencana proses pembayaran pembelian dalam manajemen siklus hidup pengadaan, pembuatan RFQ, juga disebut permintaan untuk kutip, dapat menjadi masalah - namun, hal itu dapat diselesaikan selama dengan sedikit penyesuaian.

Proses untuk mengatasi kesalahan tipe dokumen ME013 tidak diizinkan dengan kategori dokumen adalah sebagai berikut:

  • 1- Tetapkan jenis dokumen untuk RFQ
  • 2- Tentukan kisaran angka untuk RQF / kutipan
  • 3- Kategori item kesalahan tidak diizinkan dengan jenis dokumen
  • 4- Tentukan jenis dokumen untuk pesanan pembelian SAP
  • 5- Perbarui kategori item yang dapat diterima untuk jenis dokumen
Pesan SAP ME013 - Jenis dokumen & 1 tidak diizinkan dengan doc. kategori & 2 (Silakan periksa masukan)
ME013: Jenis dokumen NB tidak diizinkan dengan doc. kategori B

1- Tetapkan jenis dokumen untuk RFQ

Mulailah dengan membuka gambar kustomisasi IMG dalam transaksi SPRO, dan arahkan ke SAP Materials Management> pembelian> proses penawaran pemasok> tentukan jenis dokumen untuk RFQ.

Lalu, buka tipe dokumen, dan klik pada entri baru untuk membuat tipe dokumen baru.

Masukkan jenis dokumen baru, dalam kasus kami AN, masukkan deskripsi jenis dokumen, seperti RFQ eksternal, pilih rentang angka, pemrosesan eksternal seperti  Ariba SAP‌  dan proses pemberian seperti Eksternal.

Lanjutkan dengan mengklik Simpan, dan permintaan untuk menyesuaikan permintaan akan muncul.

2- Tentukan kisaran angka untuk RQF / kutipan

Langkah selanjutnya adalah menentukan kisaran nomor yang sesuai untuk permintaan kutipan RFQ /  Kutipan SAP‌  dengan pergi ke transaksi SPRO dan menemukan menu SAP Materials Management> membeli> RFQ / quotation> menentukan rentang angka.

Di sana, buat entri baru, dan masukkan informasi berikut: tipe dokumen, sama seperti yang dibuat sebelumnya, deskripsi tipe dokumen, rentang nomor internal, dan rentang nomor eksternal.

Simpan rentang angka untuk dapat melanjutkan.

3- Kategori item kesalahan tidak diizinkan dengan jenis dokumen

Anda kemudian dapat menjalankan pesan kesalahan ME020 kategori barang tidak diizinkan dengan jenis dokumen AN, karena belum ditentukan untuk pembelian.

ME020 - KATEGORI ITEM & 3 TIDAK DIIZINKAN DENGAN TIPE DOKUMEN & 1 - SAYA 020

Untuk mengatasi kesalahan SAP ME020, buka SPRO transaksi kustomisasi dan buka entri Manajemen Material SAP> pembelian> pesanan pembelian SAP> Tentukan Jenis Dokumen.

Kategori barang tidak diizinkan dengan tipe dokumen pesan ZUB ME020

4- Tentukan jenis dokumen untuk pesanan pembelian

Dalam jenis dokumen perubahan pesanan pembelian, buat pada entri baru untuk membuat jenis dokumen baru untuk pembelian.

Sekarang, masukkan lagi jenis dokumen baru untuk pembelian dengan kode jenis dokumen sebelumnya, berikan sekali lagi deskripsi jenis dokumen yang tepat, nomor internal dan kisaran nomor eksternal, dan klik simpan.

Prompt untuk menyesuaikan permintaan akan ditampilkan.

5- Perbarui kategori item yang dapat diterima untuk jenis dokumen

Terakhir, dalam transaksi yang sama, buka kategori item yang dibolehkan, dan buka jenis dokumen Anda AN.

Pastikan bahwa kategori item yang dapat diterima untuk jenis dokumen. Perubahan RFQ tersedia.

Kemudian, buka  daftar permintaan pembelian‌  tautan untuk jenis dokumen, dan periksa tautan yang tersedia untuk jenis dokumen Anda.

Jika bukan itu masalahnya, buat entri baru. Jika tidak, kembalilah untuk membuat  permintaan penawaran‌  dan melewati kesalahan ME013!





Artikel serupa

Tabel T169P: entri tidak ada

Tabel T169P: entri tidak ada

Ketika menghadapi tabel masalah, entri T169P tidak ada saat memproses pembuatan pesanan penerimaan tanda terima barang, masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa kode perusahaan dari pesanan pembelian tidak diatur dalam perubahan otomatis dalam status tabel faktur yang benar T169P , sehingga menimbulkan kesalahan saat membuat pesanan pembelian.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar