Tabel T169P: entri tidak ada

Tabel T169P: entri tidak ada [bahasa Indonesia]

Tabel T169P: entri tidak ada

Ketika menghadapi tabel masalah, entri T169P tidak ada saat memproses pembuatan pesanan penerimaan tanda terima barang, masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa kode perusahaan dari pesanan pembelian tidak diatur dalam perubahan otomatis dalam status tabel faktur yang benar T169P , sehingga menimbulkan kesalahan saat membuat pesanan pembelian.

Untuk mengatasinya, tambahkan entri baru untuk kode perusahaan di tabel T169P menggunakan transaksi SM30.

Tabel T169P: entri 1000 tidak ada
Kesalahan dalam MIRO Tabel T169p: Entri 2807 Tidak Ada

Sayangnya, pesan kesalahan M8100, tabel entri T169P tidak ada, tidak dirinci, kecuali mengatakan kode perusahaan mana yang mengalami masalah selama pembuatan pesanan pembelian, dan di tabel mana masalahnya.

Tabel T169P verifikasi faktur parameter

Setelah mendapatkan kesalahan itu, dan membuka tabel T169P untuk tampilan dalam transaksi SE16N, jelas bahwa kode perusahaan tempat kami mencoba membuat pesanan pembelian belum diatur, dan entri harus dibuat di tabel itu.

Untuk membuatnya, buka tabel T169P dalam transaksi SM30, atau buka gambar penyesuaian SPRO, dan temukan manajemen bahan> verifikasi faktur logistik> verifikasi faktur di latar belakang> tentukan perubahan status otomatis.

Dalam perubahan otomatis dalam status transaksi modifikasi faktur yang benar, di mana tabel T169P parameter verifikasi faktur dapat diperbarui, tambahkan entri baru jika kode perusahaan tidak dapat ditemukan, dengan mengklik tombol entri baru.

Dari layar itu juga dimungkinkan untuk menggunakan entri yang ada dan menyalinnya ke yang baru, atau menghapus entri verifikasi faktur yang ada.

Kemudian, cukup tambahkan entri baru dengan meletakkan kode perusahaan yang tidak memiliki pengaturan prosedur verifikasi faktur, dan hanya itu.

Tidak diperlukan perubahan lebih lanjut, cukup menambahkan entri untuk kode perusahaan yang sebelumnya tidak ada dalam tabel.

Permintaan penyesuaian akan diminta untuk melanjutkan dengan perubahan penyesuaian dalam sistem.

Setelah parameter verifikasi faktur telah diatur, pembuatan pesanan pembelian resi barang dapat dilanjutkan dalam transaksi MIRO, semoga tanpa kesalahan lebih lanjut.

Artikel serupa


Komentar (0)

Tinggalkan komentar

Pelatihan SAP PUR - Pelatihan SAP S/4 HANA dengan uji coba gratis
Pelatihan SAP PUR - Pelatihan SAP S/4 HANA dengan uji coba gratis
 
Pelatihan SAP PUR - Pelatihan SAP S/4 HANA dengan uji coba gratis
Pelatihan SAP PUR - Pelatihan SAP S/4 HANA dengan uji coba gratis