Nessuna autorizzazione di importo per i venditori dei clienti nel codice di messaggio aziendale numero F5155

Nessuna autorizzazione di importo per i venditori dei clienti nel codice di messaggio aziendale numero F5155 [Italiano]

Nessun messaggio di errore autorizzazione F5155

Quando si ottiene l'errore senza autorizzazione per i fornitori dei clienti nel codice della società, l'errore è più probabile che la tolleranza non sia impostata nella personalizzazione delle tolleranze del fornitore dei clienti OBA3 della transazione.

Questo errore SAP FICO può essere risolto inserendo il codice di transazione del sistema SAP OBA3 e definendo nuove tolleranze per i codici aziendali corrispondenti. Vedere di seguito una descrizione completa dell'errore e una spiegazione dettagliata per risolvere il messaggio di errore di autorizzazione senza importo e accedere alle tabelle corrispondenti nell'Interfaccia SAP. Sarai quindi in grado di procedere con l'assegnazione del codice azienda alla società e l'assegnazione del codice azienda al paese.

Nessuna autorizzazione di importo per clienti / venditori nel codice società TPL1 Messaggio n. F5155
Nessuna autorizzazione di autorizzazione per i clienti / venditori nel codice della società MKAM Messaggio n. F5155
Autorizzazione importo per problemi clienti / fornitori
FB70: nessuna autorizzazione di importo per clienti / venditori nel codice società 4300

Messaggio numero F5155

Nessuna autorizzazione di importo per i clienti / venditori nel codice dell'azienda.

Diagnosi: Nessuna autorizzazione di importo per gli elementi pubblicitari cliente / fornitore è stata specificata nel codice società TPL1 per il gruppo di utenti a cui è stato assegnato.

A condizione che non sia stato assegnato esplicitamente a un gruppo di utenti, l'autorizzazione per l'importo del gruppo ("") è valida.

Procedura: se è stato inserito il codice aziendale corretto, avviare la manutenzione delle tabelle T043 (gruppi utenti) e / o T043T (autorizzazioni codice azienda).

Definire le tolleranze del fornitore del cliente

Aprire il codice transazione OBA3 definire le tolleranze, accessibile anche tramite SPRO personalizzazione della transazione sotto contabilità finanziaria> contabilità clienti e contabilità fornitori> transazioni commerciali> pagamenti in uscita> pagamenti in uscita manuali> definire tolleranze (fornitori).

Qui, se non è stata definita alcuna tolleranza per il codice aziendale e il gruppo di tolleranza necessari per la creazione della fattura, fare clic su nuove voci per creare una nuova tolleranza per un cliente o un fornitore.

Nuova voce di tolleranza

Nella transazione OBA3, è importante inserire il codice aziendale corretto e inserire percentuali per le differenze di pagamento consentite.

Ciò consentirà di creare una fattura in cui gli importi sono diversi da tale tolleranza, nel caso in cui gli importi fatturati non siano esattamente corretti.

L'inserimento di un gruppo di tolleranza non è probabilmente necessario, in quanto può anche causare alcuni errori in seguito.

Dopo aver salvato la tolleranza appena inserita, il sistema richiederà una richiesta di personalizzazione per registrare la tolleranza.

La tolleranza dovrebbe quindi essere correttamente salvata e la valuta avrebbe dovuto essere recuperata automaticamente dal sistema, in base alle impostazioni del codice della società.

Nessun intervallo di tolleranza dell'importo inserito per il codice dell'azienda

Nel caso in cui non sia stata immessa alcuna tolleranza di importo, andare alla transazione OBA3 e creare una nuova tolleranza per il codice dell'azienda che si trova ad affrontare il problema.

La tolleranza non dovrebbe avere un gruppo di tolleranza definito, in quanto ciò potrebbe causare problemi.

Tuttavia, la percentuale delle differenze di pagamento consentite deve essere soddisfatta.

Tabella delle fatture SAP

The main Tabella delle fatture SAPs are the following:

Documento RSEG: fattura in entrata,

Intestazione documento RBKP: fattura.

Tabella delle fatture SAPs

Tabella principale del fornitore in SAP

Le principali tabelle del fornitore principale in SAP sono le seguenti:

  • LFA1 Vendor Master (Sezione Generale),

  • LFB1 Vendor Master (codice società),

  • LFAS Vendor master (sezione generale numeri di partita IVA),

  • LFB5 Vendor master (dati di sollecito).

Tabelle dei dati anagrafici cliente, materiale e fornitore

Tabella principale dei materiali in SAP

Le principali tabelle principali dei materiali in SAP sono le seguenti:

  • MARA Material Master Dati di base,

  • Master materiali MARC Dati impianto,

  • MARD Material Master Dati sulla posizione di archiviazione,

  • MBEW Material Master Dati di valutazione,

  • MVKE Material Master Dati di vendita.

Elenco delle tabelle principali dei materiali.

Cos'è il codice azienda in SAP?

Il codice aziendale in SAP è la prima unità organizzativa per la contabilità finanziaria, in cui vengono create dichiarazioni come bilancio, conto profitti e perdite e altri importanti report finanziari. Non è possibile utilizzare il sistema SAP senza impostare i codici aziendali.

Il codice cliente principale del codice società in SAP è T001 e fa parte di SAP FICO.

Altre tabelle di codici società SAP correlate sono LFB1 Vendor Master e KNB1 Customer Master.

Come creare il codice della società in SAP | Definire il codice dell'azienda in FICO
Assegnare il codice azienda all'azienda in SAP FICO
Assegnare il codice dell'azienda al paese in SAP FICO

Introduzione a SAP HANA per i non tecnici in video

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