Risolvi la data del valore del campo di errore è un campo obbligatorio per il conto Co.Ge.
- Risolvi la data del valore del campo di errore richiesto
- La data del valore del campo è un errore di campo obbligatorio
- Modifica le varianti dello stato del campo di visualizzazione
- Mantenere il gruppo di stati del campo in OBC4
- Domande Frequenti
- Introduzione a SAP HANA per i non tecnici in video - video
Risolvi la data del valore del campo di errore richiesto
Nell'applicazione SAP FIORI creare fattura fornitore, la data valore del campo di errore è un campo obbligatorio per il conto Co.Ge. può verificarsi.
Ciò significa che la data del valore del campo è stata impostata come obbligatoria per quel gruppo di stati del campo nelle impostazioni e potrebbe dover essere corretta, nel caso in cui il campo non sia realmente necessario.
La data del valore del campo è un errore di campo obbligatorio
La data del valore del campo di errore è un campo obbligatorio per la diagnosi del conto Co.Ge .: il valore della data del valore del campo nell'interfaccia della contabilità finanziaria è un valore iniziale, ma è necessario inserire una voce nella selezione del campo per il conto Co.Ge. 11001040 in codice azienda 1010 collegato alla selezione del campo per la chiave di registrazione 40.
Procedura: potrebbe essere un errore nella configurazione della selezione del campo Conto Co.Ge. L'applicazione iniziale, utilizzata per richiamare l'interfaccia, deve altrimenti definire un valore per la data del valore del campo. In tal caso, contattare il consulente responsabile dell'applicazione utilizzata per richiamare l'interfaccia o contattare direttamente SAP.
Trova gruppo di stati del campo Conto Co.Ge.
Il primo passo per risolvere questo problema è scoprire il gruppo di stati del campo associato al conto Co.Ge.
Per fare ciò, nella struttura del menu SAP, aprire la transazione V00 che si trova in Contabilità> Contabilità finanziaria> Contabilità generale> Record anagrafici> Conti Co.Ge.> Elaborazione individuale> Vendo a livello centrale.
Una volta nella transazione, apri i dettagli dell'account Contabilità generale per il quale è stato rilevato un problema con un campo obbligatorio che in realtà non dovrebbe essere obbligatorio.
Inserisci il numero del Libro mastro e il codice della compagnia per scoprirne i dettagli.
Una volta nei dettagli della contabilità generale, trova la scheda chiamata crea / banca / interesse.
Lì, cerca il valore nel gruppo di stati del campo e annotalo - queste informazioni saranno richieste in seguito.
Modifica le varianti dello stato del campo di visualizzazione
Il prossimo passo sarà aprire la transazione di personalizzazione OBC4, cambiare le varianti di stato del campo di visualizzazione. In tale transazione, sarà possibile decidere quali campi sono obbligatori o meno per un determinato gruppo di stati del campo.
Lì, vai direttamente ai gruppi di stato del campo del menu, selezionando l'opzione appropriata nel menu a sinistra.
Una volta nel gruppo di stati del campo, trovare il gruppo di stati del campo che è stato trovato nei dettagli della contabilità generale nei passaggi precedenti.
Fare doppio clic su di esso per aprire i suoi dettagli e mantenere il suo gruppo di stato del campo.
Mantenere il gruppo di stati del campo in OBC4
Quindi, trova la sezione corrispondente per il gruppo di stato del campo, in cui un campo deve essere modificato. Nel nostro esempio, saranno transazioni di pagamento, poiché abbiamo ricevuto l'errore durante la creazione di una nuova fattura fornitore nell'interfaccia SAP FIORI.
Quindi, nella manutenzione del gruppo di stato del campo, modificare il valore del campo, trovando la riga corrispondente al campo corretto, ad esempio la data del valore, e cambiandola dal valore corrente, che è probabilmente richiesto, ad un altro valore, come ad esempio una voce facoltativa .
Cambiamo la necessità della data del valore del campo nella voce facoltativa.
Ora, premere il pulsante Salva e inserire una richiesta di personalizzazione per poter salvare le modifiche nel sistema.
Successivamente, i dati dovrebbero essere salvati, come confermato da un messaggio nella barra delle notifiche in basso.
Lo schermo tornerà all'elenco dei gruppi di stati del campo nella transazione OBC4.
È ora possibile procedere nell'interfaccia SAP FIORI con la creazione della fattura fornitore.
Domande Frequenti
- Cosa fare se il messaggio non appare il messaggio F5808?
- Il primo passo per risolvere questo problema è definire il gruppo di stato del campo associato all'account libro mastro. Per fare ciò, nell'albero del menu SAP, Apri Transaction FS00 situato in Contabilità> Contabilità finanziaria> Contabilità generale> Record master> Conti G/L> Elaborazione individuale> FS00 centralmente.
- Come correggere la data del valore del campo è un campo richiesto per l'account g/l Errore in *SAP *?
- Questo errore viene affrontato assicurando che il campo Data del valore sia riempito correttamente nella pubblicazione di contabilità generale.
Introduzione a SAP HANA per i non tecnici in video
Yoann Bierling è un professionista di consulenza pubblica e digitale, che ha un impatto globale attraverso la competenza e l'innovazione nelle tecnologie. Appassionato di potenziare le persone e le organizzazioni a prosperare nell'era digitale, è spinto a fornire risultati eccezionali e guidare la crescita attraverso la creazione di contenuti educativi.
