SAPで仕入先請求書を作成しているときに、問題の残高がゼロでないことを解決する

仕入先請求書の作成中に残高がゼロでないエラー

SAPシステムでのサプライヤ請求書の作成中に、ゼロ以外のエラー残高が発生する場合があります。 FIORIインターフェースでも、エラーは次のように説明されます。

• 診断：システムは借方と貸方の違いを発見しました。違いは、設定された許容範囲外です。
• システムの応答：システムは文書を投稿できません。
• 手順：オンラインでドキュメントを処理しているときにこのメッセージが表示される場合、ドキュメントを投稿できるようになるまで、金額を変更したり、新しいアイテムを入力したりできます。請求書検証タイプを変更して、後でバックグラウンドでドキュメントを投稿できるようにすることができます。ドキュメントがバックグラウンドで検証されたときにこのメッセージが表示された場合、ドキュメントを処理できるようになりました。

このエラーが発生した後、SAPサプライヤ請求書を送信するには、以下のガイドに従ってください。

サプライヤー請求書残高チェック

左上隅にあるサプライヤ請求書作成のSAPFIORIインタフェーストランザクションを確認することから始めます。残高が正しくない場合、請求書の残高は赤で表示されます。

まず、総勘定元帳勘定科目タブを開きます。

そのタブで、プラスアイコンをクリックして、請求書の新しい総勘定元帳勘定科目を作成します。

請求書で使用する適切な総勘定元帳勘定を見つけるには、検索機能を使用します。

総勘定元帳勘定が選択されたら、明細行で元帳について考慮する正しい金額を入力します。

次に、Enterを押して変更をSAPシステムに処理させます。金額が正しい場合は、仕入先請求書作成の左上隅の残高が緑色に変わり、請求書を作成できるようになります。

よくある質問

ベンダーの請求書を作成するとき、 SAPのゼロエラーのバランスは何ですか？

これは、システムが借方とクレジットの違いを検出したことを意味し、この違いは指定された許容範囲外です。つまり、システムはドキュメントを投稿できません。

*sap *でサプライヤーの請求書を作成するときに「ゼロではない」エラーに対処する方法は？

通常、このエラーは、請求書の合計額がリストされているアイテムの合計額と一致するようにすることにより解決されます。

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