SAP에서 공급 업체 송장을 생성하는 방법은 무엇입니까? SAP FIORI의 FB60



SAP 공급 업체 송장 생성 프로세스

SAP 공급 업체 송장 생성은 SAP FIORI 인터페이스의 간단한 프로세스이며 동일한 방식으로 명명 된 전용 트랜잭션 인 공급 업체 송장 생성을 사용합니다. SAP 공급 업체 송장은 SAP 구매 오더를 참조하거나 필요한 개별 항목을 추가하여 생성 할 수 있습니다. 공급 업체 송장 생성에 사용 된 SAP 트랜잭션은 FB60입니다.

공급 업체 송장 생성-SAP Help Portal
SAP의 FB60 : 구매 송장을 전기하는 방법 – Guru99

일반 정보 입력

SAP 시스템의 FIORI 인터페이스에서 공급 업체 송장 생성 트랜잭션을 시작하여 시작하십시오.

동일한 사용자가 동일한 시스템에서 송장을 이미 생성 한 경우 시스템은 이전 정보를 재사용 할 것을 제안하므로 동일한 정보를 반복해서 입력하지 않아도됩니다.

SAP 공급 업체 송장 생성에 필요한 일반 정보는 다음과 같습니다.

  • 검색 코드를 사용하여 선택할 수있는 회사 코드,
  • 총계 송장 금액-해당 원장에서 균형을 이루어야합니다.
  • 인보이스 날짜 (기본적으로 현재 날짜)
  • 기본적으로 현재 날짜 인 게시일
  • 자유 텍스트 필드 인 참조는 나중에 인보이스를 검색하는 데 사용됩니다.
  • 인보이스 파티.

이 모든 기본 정보가 FIORI 인터페이스에 입력되면 다른 탭으로 계속 진행할 수 있습니다.

구매 오더 참조

공급 업체 송장이 하나 이상의 구매 주문을 참조하는 경우 시스템에서 올바른 SAP 구매 주문을 찾아 해당 탭에 입력 할 수 있습니다.

G / L 계정 항목 탭

중요한 단계는 올바른 총계정 원장 계정에 지출 된 금액을 입력하여 송장의 균형을 맞추는 것입니다.

공급 업체 송장의 각 품목은 총계정 원장 계정 품목의 해당 금액으로 입력해야합니다.

전체 SAP 공급 업체 송장 값이 균형 조정되면 FIORI 인터페이스의 왼쪽 상단 모서리에있는 송장 균형이 녹색으로 바뀌어 송장이 재정적으로 균형을 이루고 있음을 나타냅니다.

세금 탭 및 지불 탭

세금 탭에서는 공급 업체 송장과 관련된 세금 관련 정보가 필요할 때마다 추가 할 수 있습니다.

지불 탭에서는 지연이 허용되는 경우 또는 지불 기한과 같은 지불 조건과 같은 추가 지불 정보를 입력 할 수 있습니다.

계획되지 않은 배송비 탭 및 첨부 파일

공급 업체와 송장을 논의하고 작성하는 동안 예상하지 못한 납품과 관련된 추가 비용이 발생하는 경우,이 비용을 예정된 납품 비용 탭에 입력 할 수 있습니다.

올바른 정보를 더 잘 저장하기 위해 공급 업체 송장에 문서 및 URL을 추가 할 수 있습니다.

공급 업체 송장 생성 관련 오류

허용 된 게시 기간 문제가 발생하면 허용 된 게시 기간 문제를 해결하는 방법에 대한 전체 안내서를 참조하십시오.

이전 회계 연도 정보 메시지에서 전기가 수행 되더라도 SAP 공급 업체 송장을 생성 할 수 있습니다. 그러나 전기를 허용하려면 회계 연도가 열려 있어야합니다.

자주 묻는 질문

SAP Fiori에서 트랜잭션 FB60을 사용하여 공급 업체 송장을 어떻게 작성합니까?
FB60을 통해 SAP FIORI에서 공급 업체 송장 생성에는 공급 업체 세부 정보, 송장 데이터 및 관련 회계 정보가 포함됩니다.

비디오의 기본 공급 업체 송장 관리 관리


Yoann Bierling
저자 정보 - Yoann Bierling
Yoann Bierling은 웹 게시 및 디지털 컨설팅 전문가로서 기술의 전문 지식과 혁신을 통해 글로벌 영향을 미칩니다. 그는 디지털 시대에 개인과 조직이 번창 할 수 있도록 권한을 부여하는 데 열정을 갖고 있으며, 교육 컨텐츠 제작을 통해 탁월한 결과를 제공하고 성장을 이끌어 내고 있습니다.




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