Kaip sukurti tiekėjo sąskaitą faktūrą SAP? FB60 „SAP FIORI“

SAP tiekėjo sąskaitos faktūros kūrimo procesas

SAP tiekėjo sąskaitos faktūros kūrimas yra nesudėtingas procesas SAP FIORI sąsajoje su dedikuota operacija, kuri vadinama taip pat: sukurkite tiekėjo sąskaitą faktūrą. SAP tiekėjo sąskaitą faktūrą galima sukurti nurodant SAP pirkimo užsakymą arba tiesiog pridėjus reikiamus eilučių elementus. SAP operacija, naudojama kuriant tiekėjo sąskaitą faktūrą, yra FB60.

Bendros informacijos įvedimas

Pradėkite atidarius operaciją Sukurti tiekėjo sąskaitą faktūrą iš SAP sistemos „FIORI“ sąsajos.

Jei to paties vartotojo sąskaitos faktūros jau buvo sukurtos toje pačioje sistemoje, sistema siūlys pakartotinai panaudoti ankstesnę informaciją ir taip sutaupyti įvedant tą pačią informaciją vėl ir vėl.

Bendroji informacija, reikalinga SAP tiekėjo sąskaitai faktūrai sukurti, yra ši:

• įmonės kodas, kurį galima pasirinkti naudojant paieškos formą,
• bendrą sąskaitos faktūros sumą, kuri turės būti subalansuota atitinkamose knygose,
• sąskaitos faktūros data, kuri pagal nutylėjimą yra dabartinė data,
• paskelbimo data, kuri pagal nutylėjimą yra dabartinė data,
• nuoroda, kuri yra laisvo teksto laukas ir bus naudojama sąskaitai faktūrai gauti vėliau,
• sąskaitą faktūrą išrašanti šalis.

Kai visa ši pagrindinė informacija bus įvesta į „FIORI“ sąsają, galėsite tęsti kitus skirtukus.

Pirkimo užsakymo nuorodos

Jei tiekėjo sąskaita faktūroje nurodomas vienas ar keli pirkimo užsakymai, juos galima įvesti atitinkamame skirtuke, sistemoje surandant tinkamą SAP pirkimo užsakymą.

VP sąskaitos elementų skirtukas

Svarbus žingsnis yra subalansuoti sąskaitą faktūrą, įvedant išleistas sumas į tinkamą pagrindinės knygos sąskaitą.

Kiekviena tiekėjo sąskaitos faktūros dalis turėtų būti įrašyta atitinkama suma į pagrindinių knygų sąskaitos straipsnius.

Kai visa SAP tiekėjo sąskaitos faktūros vertė bus subalansuota, sąskaitos faktūros likutis viršutiniame kairiajame „FIORI“ sąsajos kampe taps žalias, rodantis, kad sąskaita faktūra buvo finansiškai subalansuota.

Skirtukas „Mokesčiai“ ir „Mokėjimas“

Mokesčių skirtuke galite prireikus pridėti tam tikros su mokesčiais susijusios informacijos, susijusios su tiekėjo sąskaita faktūra.

Skirtuke „mokėjimas“ bus galima įvesti daugiau informacijos apie mokėjimą, pavyzdžiui, mokėjimo sąlygas, jei vėluojama, arba mokėjimų terminą.

Neplanuoto pristatymo išlaidų skirtukas ir priedai

Esant papildomoms su pristatymu susijusioms išlaidoms, kurios nebuvo numatytos aptariant ir kuriant sąskaitą faktūrą su tiekėju, šias išlaidas galite įvesti į numatytų pristatymo išlaidų skirtuką.

Dokumentai ir URL adresai gali būti pridedami prie tiekėjo sąskaitos faktūros, kad būtų geriau išsaugota teisinga informacija.

Klaidos, susijusios su tiekėjo sąskaitos faktūros sudarymu

Jei gavote leidimą siųsti laikotarpius, skaitykite mūsų išsamų vadovą, kaip išspręsti leidžiamų siuntimo laikotarpių problemą.

Jei siuntimas vyksta ankstesnių finansinių metų informaciniame pranešime, tai netrukdys jums sukurti SAP tiekėjo sąskaitos. Tačiau norint leisti komandiruotę, fiskaliniai metai gali būti atviri.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kaip sukurti tiekėjo sąskaitą faktūrą, naudojant operaciją FB60 SAP Fiori?

Tiekėjo sąskaitos faktūros kūrimas SAP Fiori per FB60 apima tiekėjo informacijos, sąskaitos faktūros duomenų ir atitinkamos apskaitos informacijos įvedimą.

Pagrindinis pardavėjo sąskaitų faktūrų valdymo administravimas vaizdo įraše