Kā izveidot piegādātāja rēķinu SAP? FB60 SAP FIORI
- SAP piegādātāja rēķinu izveides process
- Vispārīgas informācijas ievadīšana
- Pirkšanas pasūtījuma atsauces
- Galvenā / galvenā konta vienumu cilne
- Nodokļu un maksājumu cilne
- Neplānotu piegādes izmaksu cilne un pielikumi
- Kļūdas saistībā ar piegādātāja rēķina izveidi
- Bieži Uzdotie Jautājumi
- Pamata pārdevēja rēķina pārvaldības administrēšana videoklipā - video
SAP piegādātāja rēķinu izveides process
SAP piegādātāja rēķina izveide ir vienkāršs process SAP FIORI saskarnē ar īpašu darījumu, kas tiek nosaukts tāpat: izveidot piegādātāja rēķinu. SAP piegādātāja rēķinu var izveidot, atsaucoties uz SAP pirkuma pasūtījumu vai vienkārši pievienojot nepieciešamās rindas vienības. Piegādātāja rēķina izveidošanai izmantotais SAP darījums ir FB60.
Izveidot rēķinu par piegādātāju SAP palīdzības portālsFB60 SAP: kā izvietot pirkuma rēķinu Guru99
Vispārīgas informācijas ievadīšana
Sākumā atveriet darījuma izveidot piegādātāja rēķinu izveidi no SOR sistēmas FIORI saskarnes.
Ja faktūrrēķinus tajā pašā sistēmā jau ir izveidojis viens un tas pats lietotājs, sistēma ierosinās atkārtoti izmantot iepriekšējo informāciju, tādējādi ietaupot no tādas pašas informācijas ievadīšanas atkal un atkal.
SAP piegādātāja rēķina izveidošanai nepieciešamā vispārīgā informācija ir šāda:
- uzņēmuma kods, kuru var izvēlēties, izmantojot meklēšanas formu,
- rēķina bruto summa, kas būs jāsabalansē ar attiecīgajām virsgrāmatām,
- rēķina datums, kas pēc noklusējuma ir pašreizējais datums,
- nosūtīšanas datums, kas pēc noklusējuma ir pašreizējais datums,
- atsauce, kas ir brīva teksta lauks un tiks izmantota vēlāk, lai izgūtu rēķinu,
- rēķinu izrakstītāja puse.
Kad visa šī pamatinformācija ir ievadīta FIORI saskarnē, varat turpināt ar citām cilnēm.
Pirkšanas pasūtījuma atsauces
Ja piegādātāja rēķinā ir atsauce uz vienu vai vairākiem pirkuma pasūtījumiem, tos var ievadīt attiecīgajā cilnē, sistēmā atrodot pareizo SAP pirkuma pasūtījumu.
Galvenā / galvenā konta vienumu cilne
Svarīgs solis ir līdzsvarot rēķinu, ievadot iztērētās summas pareizajā virsgrāmatas kontā.
Katra piegādātāja rēķina vienība jāievada atbilstošajā summā virsgrāmatu konta posteņos.
Kad visa SAP piegādātāja rēķina vērtība būs līdzsvarota, rēķina atlikums FIORI saskarnes augšējā kreisajā stūrī kļūs zaļš, parādot, ka rēķins ir finansiāli sabalansēts.
Nodokļu un maksājumu cilne
Nodokļu cilnē vajadzības gadījumā ir iespējams pievienot noteiktu informāciju par nodokļiem, kas saistīta ar piegādātāja rēķinu.
Cilne Maksājums ļaus ievadīt vairāk informācijas par maksājumiem, piemēram, maksājuma noteikumus, ja ir atļauta kavēšanās, vai maksājumu termiņu.
Neplānotu piegādes izmaksu cilne un pielikumi
Ja rodas papildu izmaksas saistībā ar piegādi, kas nav paredzētas, apspriežot un veidojot rēķinu ar piegādātāju, šīs izmaksas ir iespējams ievadīt plānotajās piegādes izmaksās.
Lai labāk saglabātu pareizo informāciju, piegādātāja rēķinam var pievienot dokumentus un URL.
Kļūdas saistībā ar piegādātāja rēķina izveidi
Ja saņemat atļauju par izlikšanas periodiem, skatiet mūsu pilnīgo rokasgrāmatu par to, kā atrisināt izdoto izlikšanas periodu izdošanu.
Tā kā norīkošana notiek iepriekšējā finanšu gada informatīvajā ziņojumā, tas neliedz jums izveidot SAP piegādātāja rēķinu. Tomēr, lai atļautu norīkošanu, fiskālajam gadam varētu būt jābūt atvērtam.
Bieži Uzdotie Jautājumi
- Kā jūs izveidojat piegādātāja rēķinu, izmantojot darījumu FB60 SAP fiori?
- Piegādātāja rēķina izveidošana SAP fiori, izmantojot FB60, ietver piegādātāja informācijas ievadīšanu, rēķinu datus un atbilstošu grāmatvedības informāciju.
Pamata pārdevēja rēķina pārvaldības administrēšana videoklipā
Yoann Bierling ir tīmekļa izdošanas un digitālo konsultāciju profesionālis, kas globāli ietekmē zināšanas un inovācijas tehnoloģijās. Kaislīgi dodot iespēju indivīdiem un organizācijām attīstīties digitālajā laikmetā, viņš tiek virzīts, lai sniegtu izcilus rezultātus un izaugtu, izmantojot izglītības satura izveidi.
