Menyelesaikan tarikh nilai medan ralat adalah medan yang diperlukan untuk akaun G / L
- Selesaikan tarikh nilai medan ralat diperlukan
- Tarikh nilai medan adalah ralat medan yang diperlukan
- Cari kumpulan status medan akaun G / L
- Tukar variasi status medan paparan
- Mengekalkan kumpulan status medan dalam OBC4
- Soalan Yang Sering Ditanya
- Pengenalan kepada SAP HANA untuk Bukan Teknikal dalam video - video
Selesaikan tarikh nilai medan ralat diperlukan
Dalam Aplikasi SAP FIORI membuat invois pembekal, tarikh nilai medan ralat adalah bidang yang diperlukan untuk akaun G / L dapat terjadi.
Ini bermakna tarikh nilai medan telah ditetapkan sebagai wajib untuk kumpulan status medan tersebut dalam tetapan, dan mungkin perlu dibetulkan, sekiranya medan benar-benar tidak diperlukan.
Tarikh nilai medan adalah ralat medan yang diperlukan
Tarikh nilai medan ralat adalah medan yang diperlukan untuk diagnosis akaun G / L: nilai untuk tarikh nilai medan di antara muka ke Perakaunan kewangan adalah nilai awal tetapi anda dikehendaki membuat entri dalam pemilihan lapangan untuk akaun G / L 11001040 kod syarikat 1010 yang dihubungkan dengan pemilihan bidang untuk mengepos kunci 40.
Prosedur: ini mungkin ralat dalam konfigurasi pemilihan bidang akaun G / L. Permohonan awal, yang digunakan untuk memanggil antara muka mesti menentukan nilai untuk tarikh nilai medan. Sekiranya ini berlaku, hubungi perunding yang bertanggungjawab untuk aplikasi yang digunakan untuk memanggil antara muka atau hubungi langsung dengan SAP.
Cari kumpulan status medan akaun G / L
Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah ini ialah untuk mengetahui kumpulan status medan yang dikaitkan dengan akaun G / L.
Untuk berbuat demikian, dalam menu menu SAP, buka transaksi FS00 yang terletak di bawah Perakaunan> Perakaunan Kewangan> Lejar Am> Master Records> Akaun G / L> Pemprosesan individu> FS00 di pusat.
Sekali dalam urus niaga, buka butiran akaun Ketua Lejar yang mana masalah dikesan dengan medan wajib yang sepatutnya tidak wajib.
Masukkan nombor Lejar Am dan kod syarikat untuk mengetahui butirannya.
Sekali dalam butiran terperinci umum, cari tab yang dipanggil membuat / bank / faedah.
Di sana, cari nilai dalam kumpulan status medan lapangan, dan perhatikannya - maklumat ini diperlukan kemudian.
Tukar variasi status medan paparan
Langkah seterusnya adalah untuk membuka transaksi penyesuaian OBC4, menukar variasi status medan paparan. Dalam urus niaga tersebut, mungkin untuk menentukan bidang mana yang wajib atau tidak untuk kumpulan status medan tertentu.
Di sana, pergi terus ke kumpulan status medan menu, dengan memilih pilihan yang sesuai di menu sebelah kiri.
Sekali dalam kumpulan status medan, cari kumpulan status medan yang telah dijumpai dalam butiran buku leher umum dalam langkah-langkah sebelumnya.
Klik dua kali untuk membuka butirannya dan mengekalkan kumpulan status medannya.
Mengekalkan kumpulan status medan dalam OBC4
Kemudian, cari bahagian yang sesuai untuk kumpulan status medan, di mana medan mesti diubah. Dalam contoh kami, ini adalah transaksi pembayaran, kerana kami mendapat ralat semasa membuat invois pembekal baru dalam Antara muka SAP FIORI.
Kemudian, dalam penyelenggaraan kumpulan status lapangan, tukar nilai medan, dengan mencari garis sepadan dengan medan yang betul, contohnya tarikh nilai, dan mengubahnya dari nilai semasa, yang mungkin diperlukan masuk, ke nilai lain, seperti kemasukan pilihan .
Mari kita ubah keperluan tarikh nilai medan ke entri pilihan.
Sekarang, tekan butang simpan, dan masukkan permintaan penyesuaian untuk dapat menyimpan perubahan dalam sistem.
Selepas itu, data harus disimpan, seperti yang disahkan oleh mesej dalam dulang pemberitahuan bawah.
Skrin akan kembali ke senarai kumpulan status medan dalam transaksi OBC4.
Kini dimungkinkan untuk meneruskan Antara muka SAP FIORI dengan pembuatan invois pembekal.
Soalan Yang Sering Ditanya
- Apa yang perlu dilakukan jika mesej tidak ada F5808?
- Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah ini adalah untuk menentukan kumpulan status medan yang berkaitan dengan akaun lejar. Untuk melakukan ini, dalam pokok menu SAP, buka transaksi FS00 yang terletak di bawah perakaunan> perakaunan kewangan> lejar umum> Rekod induk> Akaun G/L> Pemprosesan Individu> FS00 Secara Pusat.
- Bagaimana untuk memperbaiki 'tarikh nilai medan adalah medan yang diperlukan untuk ralat g/l akaun' dalam *sap *?
- Kesalahan ini ditangani dengan memastikan medan tarikh nilai diisi dengan betul dalam pengeposan lejar umum.
Pengenalan kepada SAP HANA untuk Bukan Teknikal dalam video
Yoann Bierling adalah Profesional Perundingan Penerbitan & Digital Web, membuat kesan global melalui kepakaran dan inovasi dalam teknologi. Ghairah tentang memperkasakan individu dan organisasi untuk berkembang maju dalam era digital, dia didorong untuk memberikan hasil yang luar biasa dan memacu pertumbuhan melalui penciptaan kandungan pendidikan.
