Tiada jumlah kebenaran untuk vendor pelanggan dalam nombor pesanan kod syarikat F5155

Apabila mendapat kesilapan tidak ada jumlah kebenaran untuk vendor pelanggan dalam kod syarikat, kesilapan itu kemungkinan besar bahawa toleransi tidak ditetapkan dalam urus niaga penjual pelanggan OBA3 yang diperibadikan.


Tiada mesej ralat pengesahan F5155

Apabila mendapat kesilapan tidak ada jumlah kebenaran untuk vendor pelanggan dalam kod syarikat, kesilapan itu kemungkinan besar bahawa toleransi tidak ditetapkan dalam urus niaga penjual pelanggan OBA3 yang diperibadikan.

Kesalahan  SAP FICO   ini boleh diselesaikan dengan pergi ke dalam kod transaksi sistem SAP OBA3, dan mentakrifkan toleransi baru untuk kod syarikat sepadan. Lihat di bawah penerangan penuh kesilapan itu, dan penjelasan terperinci untuk menyelesaikan mesej ralat jumlah tidak sah, dan akses jadual yang bersesuaian dalam antara muka SAP. Anda kemudiannya dapat meneruskan tugasan kod syarikat ke tugasan syarikat dan syarikat ke negara.

Tiada kebenaran untuk pelanggan / vendor dalam kod syarikat TPL1 Mesej no. F5155
Tiada Kebenaran Amaun untuk Pelanggan / Vendor dalam Kod Syarikat MKAM Mesej no. F5155
Pengesahan Amaun untuk Masalah Pelanggan / Vendor
FB70: Tiada Pengesahan Amaun untuk Pelanggan / Vendor dalam Kod Syarikat 4300

Nombor mesej F5155

Tiada jumlah kebenaran untuk pelanggan / vendor dalam kod syarikat.

Diagnosis: Tiada jumlah kebenaran untuk item baris pelanggan / penjual telah dinyatakan dalam kod syarikat TPL1 untuk kumpulan pengguna yang anda ditugaskan.

Dengan syarat bahawa anda tidak diberikan secara eksplisit kepada kumpulan pengguna, jumlah kebenaran kepada kumpulan kosong () adalah sah.

Prosedur: Jika anda memasukkan kod syarikat yang betul, mulailah penyelenggaraan jadual T043 (kumpulan pengguna) dan / atau T043T (kebenaran kod syarikat).

Tentukan toleransi penjual pelanggan

Buka kod transaksi OBA3 mentakrifkan toleransi, juga boleh diakses melalui transaksi penyesuaian SPRO di bawah perakaunan kewangan> akaun belum terima dan hutang akaun> urusniaga perniagaan> pembayaran keluar> pembayaran keluar manual> mentakrifkan toleransi (vendor).

Di sini, jika tiada toleransi ditakrifkan untuk kod syarikat dan kumpulan toleransi yang diperlukan untuk penciptaan invois, klik pada entri baru untuk mewujudkan toleransi baru untuk pelanggan atau vendor.

Kemasukan toleransi baru

Dalam transaksi OBA3, adalah penting untuk memasukkan kod syarikat yang betul, dan untuk meletakkan peratusan bagi perbezaan pembayaran yang dibenarkan.

Ini akan membolehkan untuk membuat invois yang jumlahnya berbeza daripada toleransi, sekiranya jumlah invois tidak betul betul.

Memasuki kumpulan toleransi kemungkinan besar tidak diperlukan, kerana ia juga dapat menyebabkan beberapa kesilapan di kemudian hari.

Selepas menyimpan toleransi yang baru masuk, permintaan penyesuaian akan diperlukan oleh sistem untuk mendaftarkan toleransi.

Toleransi sebaiknya disimpan dengan betul, dan mata wang itu sepatutnya diambil secara automatik oleh sistem, berdasarkan tetapan kod syarikat.

Tiada julat toleransi yang dimasukkan untuk kod syarikat

Sekiranya tiada jumlah toleransi telah dimasukkan, pergi ke transaksi OBA3, dan buat toleransi baru untuk kod syarikat yang menghadapi masalah ini.

Toleransi tidak seharusnya mempunyai kumpulan toleransi yang ditakrifkan, kerana ini mungkin menyebabkan masalah.

Walau bagaimanapun, peratusan perbezaan pembayaran yang dibenarkan mesti diisi.

Jadual invois SAP

Jadual invois SAP utama adalah seperti berikut:

Item Dokumen RSEG: Invois masuk,

Kepala Dokumen RBKP: invois.

Jadual invois SAPs

Jadual master vendor dalam SAP

Jadual utama vendor utama dalam SAP adalah seperti berikut:

  • LFA1 Master Vendor (Bahagian Am),
  • Master Vendor LFB1 (Kod Syarikat),
  • Master Vendor LFAS (nombor pendaftaran nombor VAT),
  • Master Vendor LFB5 (dunning data).
Pelanggan, Bahan dan Penjual Jadual Data Guru

Jadual induk bahan dalam SAP

Jadual induk utama dalam SAP adalah seperti berikut:

  • Master Material MARA Data asas,
  • MARC Bahan Sarjana Data Loji,
  • Master Material MARD Data Lokasi Penyimpanan,
  • MBEW Bahan Master Data penilaian,
  • Master Material MVKE Data jualan.
Senarai bahan jadual induk.

Apakah kod Syarikat dalam SAP?

Kod syarikat di SAP adalah unit organisasi pertama untuk perakaunan kewangan, di mana penyata seperti kunci kira-kira, akaun untung rugi, dan lain-lain laporan kewangan penting dicipta. Tidak dapat menggunakan sistem SAP tanpa membuat kod syarikat.

Tuan pelanggan syarikat kod dalam SAP ialah T001, dan merupakan sebahagian daripada SAP FICO.

Jadual kod syarikat SAP lain yang berkaitan ialah Master Vendor LFB1, dan Master Pelanggan KNB1.

Cara Mencipta Kod Syarikat di SAP | Tentukan Kod Syarikat di FICO
Berikan kod syarikat kepada syarikat di SAP FICO
Berikan kod syarikat ke negara di SAP FICO

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah nombor mesej F5155 SAP?
Nombor mesej F5155 bermaksud bahawa tidak ada jumlah kebenaran untuk pelanggan/vendor dalam kod syarikat. Iaitu, jumlah kebenaran untuk item baris pelanggan/vendor belum ditentukan dalam kod syarikat TPL1 untuk kumpulan pengguna yang anda berikan.
Bagaimana untuk menyelesaikan sebarang kebenaran untuk pelanggan/vendor dalam Kod Syarikat F5155 dalam *SAP *?
Isu ini biasanya diselesaikan dengan menyediakan atau menyesuaikan had kebenaran jumlah untuk pengguna atau kumpulan pengguna dalam modul kewangan.

Pengenalan kepada SAP HANA untuk Bukan Teknikal dalam video


Yoann Bierling
Mengenai Pengarang - Yoann Bierling
Yoann Bierling adalah Profesional Perundingan Penerbitan & Digital Web, membuat kesan global melalui kepakaran dan inovasi dalam teknologi. Ghairah tentang memperkasakan individu dan organisasi untuk berkembang maju dalam era digital, dia didorong untuk memberikan hasil yang luar biasa dan memacu pertumbuhan melalui penciptaan kandungan pendidikan.




Komen (0)

Tinggalkan komen