Een inkooporganisatie in SAP MM vertegenwoordigt een fysieke entiteit, een team van personen, die verantwoordelijk is voor de aankoop van sommige materialen en diensten. Doorgaans heeft een bedrijf verschillende inkooporganisaties, die elk verantwoordelijk zijn voor een of meer specifieke geografische lokalisaties, providers of soorten materialen....

Wanneer de SAP Purchasing-organisatie niet de verantwoordelijkheid draagt ​​voor de installatie tijdens het maken van een Purchaserecord (PIR), is de oorzaak waarschijnlijk zeer eenvoudig: de inkooporganisatie is niet gedefinieerd voor de fabriek....

Nadat u een nieuwe inkooporganisatie in SAP hebt gemaakt, is de volgende stap om deze toe te wijzen aan zowel een bedrijfsnummer in SAP MM als een fabriek, om deze in de SAP MM-module te kunnen gebruiken. Anders kunnen sommige problemen worden geconfronteerd bij het maken van bijvoorbeeld een SAP-inkooporder....

Tijdens het creëren van een inkoopinformatie (PIR) in SAP kan de door leverancier ABC gecreëerde fout 06321 leverancier 123 optreden de meest waarschijnlijke oorzaak is dat de gebruikte leverancier niet is ingesteld als leverancier en dat daarom een ​​andere nodig is ....

Een Purchase Info Record, meestal gewoon PIR genoemd, is de link tussen een extern verkregen materiaal en de leverancier die deze effectief zal leveren. Het is een standaard data-object in SAP Master Data Management en de belangrijkste informatie in bevat, ondanks de link tussen leveranciers en materialen, is de prijs voor het materiaal per leverancier, de leveringsvoorwaarden, limieten voor overlevering of onderbestelling, geplande leverdata of ook beschikbaarheidsperioden....

Het creëren van een nieuwe inkoopgroep in SAP is vrij eenvoudig. Vanaf de Customizing-transactie SPRO gaat u naar Materiaalbeheer> Inkoop> Inkoopgroepen maken: Hier worden de bestaande inkoopgroepen weergegeven klik op Nieuwe items om nieuwe toe te voegen....

Een offerte in SAP wordt gecreëerd als onderdeel van een SAP-inkoopordercreatie in de SAP MM-module, na offertes te hebben ontvangen van een leverancier na een offerteaanvraag die naar hen is verzonden....

Een offerteaanvraag in SAP, kort voor offerteaanvraag, is een document dat na een aanvraag tot bestellen is gemaakt en naar potentiële leveranciers is verzonden om in het SAP-systeem verschillende SAP-offertes te vergelijken die van deze leveranciers zijn ontvangen....

Het operationele inkoopproces voor lifecycle-processen stelt een bedrijf in staat om aankopen te doen die waardevol zijn voor de afdelingen kantoor, productie of verkoop. Leer online over de inkooplevenscyclus in SAP met SAP Ariba online cursus en SAP-inkooptraining om een ​​volledig inzicht te krijgen in de inkooplevenscyclus in SAP....

In de nieuwe SAP ECC6.0, gebruikt in S / 4 HANA, zijn de transacties van klanten en leveranciers samengevoegd in dezelfde transactie BP, Business Partner. Om een ​​zakenpartner te maken in de nieuwe transactie, opent u de transactie BP:...

Geconfronteerd met het probleem Versie 0 is niet gedefinieerd voor het fiscale jaar 2017. berichtnr. gp626, waarschijnlijk tijdens het proberen een inkooporder in SAP te maken met behulp van ME21N? Zoals uitgelegd in de foutbeschrijving van de Performance-assistent, is de oplossing om de afhankelijke versie van het fiscale jaar te behouden, aangezien versie 0 niet is gedefinieerd in controllinggebied 2000 voor het fiscale jaar 2018....

Wanneer de subcomponenten niet worden weergegeven in een PO-creatie, is de oplossing om de leveringsdatum van de inkooporder bij te werken, volgens de vereiste datums voor stukcomponenten. Extra controles die moeten worden uitgevoerd, zijn de volgende wanneer het ophalen van de foutmelding ME154 niet mogelijk is om componenten te bepalen:...

Tijdens een Purchase Info Record (PIR) of PR-creatie in SAP, kan het bericht nr. 06321 Leverancier niet gecreëerd door inkooporganisatie voorkomen de meest waarschijnlijke oorzaak is dat de stamgegevens van de SAP-leverancier niet zijn ingesteld als leverancierstamrecord, en daarom hebt u een stamgegevensleverancier voor zakelijke partners nodig die moet worden gemaakt....

De materiaalsoorten moeten zijn toegestaan ​​voor een fabriek om een ​​inkooporder met hen te kunnen maken. Als dat niet het geval is, moet het aanpassen worden bijgewerkt in OMS2-mutaties van materiaalsoort wijzigen, door hoeveelheidupdate en waarde-update toe te staan ​​voor het materiaaltype en de plant....

The error FINS_ACDOC_CUST209 Bedrijfscode wordt gemarkeerd als sjabloon happens when trying to create a goederenontvangst bestelling, because the bedrijfscode in which the bestelling is being created has been flagged as a template, meaning it is not a functional bedrijfscode and cannot be used for physical exchange....

Wat is een aanvraag tot bestellen? Een aanvraag tot bestellen wordt gebruikt om alle vereisten binnen een organisatie te centraliseren en tussen productieafdeling en inkoopafdeling uit te wisselen. De aanvraag tot bestellen is in feite een verlanglijstje of verzoek of materialen voor de inkoopafdeling, die de aankoop bij de leveranciers zal beheren na alle aanvragen van het bedrijf te hebben ingewonnen....

Om de fout op te lossen, bestaat het NR751-interval niet voor het object. Maak eenvoudigweg het vereiste nummerbereik in het transactieonderhoud FBN1-bereik: boekhoudingsdocument. Nadat het nummerbereikinterval dat overeenkomt met de bedrijfsnummer is gemaakt in het systeem, kunt u doorgaan met de inkooporder voor de goederenontvangst....

Wanneer u geconfronteerd wordt met de uitgaventabel, bestaat het item T169P niet tijdens het verwerken van een bestelling van een inkooporder, het probleem is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de bedrijfsnummer van de bestelling niet is ingesteld in de automatische statuswijziging van de juiste factuurtabel T169P , waardoor een fout wordt gegenereerd bij het maken van een bestelling....

Een document omkeren in SAP is mogelijk met behulp van de mass-reversal tcode in SAP FB08 voor individuele omkering, en F.80 voor massale omkering. Beginnend met facturen die bijvoorbeeld zijn aangemaakt in de transactie FB70, voer de klantfactuur in, we kunnen eindigen met verschillende klantfacturen die we willen annuleren, of, om de juiste SAP-terminologie te gebruiken, om massaal terug te draaien....

Een inkooporder, ook bekend als SAP PO, wordt gebruikt in verschillende inkoopprocessen in SAP, zoals interne inkoop, van de ene fabriek van het bedrijf naar een andere fabriek van het bedrijf, externe inkoop, voor directe consumptie van voorraden tijdens de productieprocessen, en de verwerving van diensten....