Jak utworzyć fakturę dostawcy w SAP? FB60 w SAP FIORI

Jak utworzyć fakturę dostawcy w SAP? FB60 w SAP FIORI [Polski]

Proces tworzenia faktury od dostawcy SAP

Tworzenie faktury od dostawcy SAP jest prostym procesem w interfejsie SAP FIORI, z dedykowaną transakcją o tej samej nazwie: tworzenie faktury od dostawcy. Fakturę od dostawcy SAP można utworzyć, odwołując się do zamówienia zakupu SAP lub po prostu dodając wymagane elementy zamówienia. Transakcja SAP użyta do utworzenia faktury dostawcy to FB60.

Utwórz fakturę od dostawcy portal pomocy SAP
FB60 w SAP: Jak księgować fakturę zakupu Guru99

Wprowadzanie informacji ogólnych

Zacznij od otwarcia transakcji Utwórz fakturę dostawcy z interfejsu FIORI w systemie SAP.

Jeśli faktury zostały już utworzone w tym samym systemie przez tego samego użytkownika, system zaproponuje ponowne wykorzystanie poprzednich informacji, co pozwoli zaoszczędzić na wprowadzaniu tych samych informacji w kółko.

Ogólne informacje niezbędne do utworzenia faktury od dostawcy SAP są następujące:

  • kod firmy, który można wybrać za pomocą formularza wyszukiwania,

  • kwota faktury brutto, która będzie musiała zostać zrównoważona na odpowiednich księgach,

  • data faktury, która jest domyślnie datą bieżącą,

  • data publikacji, która jest domyślnie datą bieżącą,

  • odwołanie, które jest wolnym polem tekstowym i będzie wykorzystane do późniejszego pobrania faktury,

  • strona fakturująca.

Po wprowadzeniu wszystkich tych podstawowych informacji do interfejsu FIORI możesz przejść do innych kart.

Referencje zamówienia zakupu

W przypadku, gdy faktura dostawcy odnosi się do jednego lub więcej zamówień zakupu, można je wprowadzić na odpowiedniej karcie, znajdując odpowiednie zamówienie zakupu SAP w systemie.

Karta pozycji konta KG

Ważnym krokiem jest zbilansowanie faktury poprzez wprowadzenie kwot wydanych na odpowiednie konto księgi głównej.

Każda pozycja na fakturze dostawcy powinna być wpisana w odpowiedniej kwocie w pozycjach konta księgi głównej.

Po zrównoważeniu całej wartości faktury od dostawcy SAP saldo faktury w lewym górnym rogu interfejsu FIORI zmieni kolor na zielony, wskazując, że faktura została zrównoważona finansowo.

Zakładka podatku i zakładka płatności

W zakładce podatku można w razie potrzeby dodać pewne informacje podatkowe związane z fakturą od dostawcy.

Karta płatności pozwoli wprowadzić więcej informacji o płatnościach, takich jak warunki płatności, w przypadku, gdy opóźnienie jest dozwolone lub termin płatności.

Karta Nieplanowane koszty dostawy i załączniki

W przypadku dodatkowych kosztów związanych z dostawą, których nie przewidziano podczas omawiania i tworzenia faktury z dostawcą, można wprowadzić te koszty w zakładce nieplanowanych kosztów dostawy.

Dokumenty i adresy URL można dodawać do faktury dostawcy, aby lepiej przechowywać prawidłowe informacje.

Błędy związane z tworzeniem faktury dostawcy

Jeśli otrzymasz problem z dozwolonymi okresami księgowania, zapoznaj się z naszym pełnym przewodnikiem, jak rozwiązać problem z dozwolonymi okresami księgowania.

Ponieważ księgowanie odbywa się w komunikacie informacyjnym z poprzedniego roku obrotowego, nie uniemożliwi to utworzenia faktury dostawcy SAP. Jednak rok obrotowy może być otwarty, aby umożliwić księgowanie.

Podstawowa administracja fakturami dostawcy Administracja na wideo

Podobne artykuły


Komentarze (0)

zostaw komentarz

Szkolenie SAP FICO - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
Szkolenie SAP FICO - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
 
Szkolenie SAP FICO - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
Szkolenie SAP FICO - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną